发票认证不过去怎么校正，发票校验的问题

1，发票校验的问题

退货时在系统是否是退106，如果已退，只能以其他合同中相同物料相同数量代替。发票校验基数日期为发票日期

发票校验的问题

2，手工录入发票认证后为通过修改后显示认证通过并以校正是否真的通

没有问题，是已经通过了

你好！认证结果是自动通过和校正通过都是已经通过的意思如有疑问，请追问。

通过了，

手工录入发票认证后为通过修改后显示认证通过并以校正是否真的通

3，发票认证常见问题

1.密码区不正确.2.发票日期不对.(不能超90天.)3.税额及税金不对.4.销货方纳税人识别号不对.5.购买方纳税人识别号不对.6.发票代码及号码不对. 一批发票扫描后.你可以点"校正"能校正没有通过的发票.然后每天0点.12点.18点服务器将和省局服务器进行同步.你可以用"远程查询"看一下是不是发票已通过省局服务器认证

发票认证常见问题

4，自助认证发票有些成功有些不成功怎么办

重新扫，或者是校正，就是手工修改不正确的地方，使扫描件和发票一致就行，当然是这张发票没有窜号，在认证期限也就是180天内。

认证通过后，可以在查询里面看看，有没有认证没通过的。然后把没有认证通过的再认证一遍，直到认证通过为止。也有的时候，如果我们的电脑重做系统后，系统重做前的认证通过的发票，就会查询不到，可以到国税局办税大厅查询。打印出认证结果，与你实际认证的对比一下就会知道。

5，发票校验问题求救

GR/IR顾名思义当然只是在GR(通常是mIGO) IR(MIRO)收货物和校验才使用的嘛, 除非是做多单否则只做一单收了货产生的GR/IR35000怎么可能因为改PO价格而变成46000的?你确保你的MIGO的qty 等于MIRO的qty (如不等才可能出现上面情况,不知你们发票校验是如何进行的?,你不要收货qty是100, 发票校验因为vendor 送10搞个qty = 110,那样GR/IR才会多出来,但是流程不能这样的嘛,曾碰到有费用类PO,qty 10, migo 10, miro时Aper因为是费用不care qty随便输入一个1结果...) , 如果PO升价或降价(假设material V price)会记到材料科目中,或材料qty不够承受由材料和差异科目共同分摊,绝对不会影响到GR/IR科目.

非常感谢高手们的回答！经过我询问，财务做发票校验的人确实改过发票校验的金额和数量。但改金额时，GR/IR科目金额不会不一致，那就是因为改动过数量才造成的。但能否给出更正的办法啊？急！再谢！

是不是发票校验时的量与收货量不一致，或发票校验时修改了金额?

6，急发票校验问题

可以把800pc直接改为1000pc,其物理意义是我不再按照当前已经交货的数量来校验了。但是，因为实际上还倒退回200pc，因此可以接着在后面创建一张贷项凭证。但我还是觉得没这个必要嘛。

不可以直接改数量和金额，会产生校验数多于入库数，造成月结后形成在途物资，而且你擅改的话，单价会变动，可能造成材料结转成本不正确

这的确是MM应该解决的。一起做发票校验不是更好吗？反正前期已经确认收货了。系统三月份建议的800pc是正确的。因为你的确只收货800pc。如果你一定要在发票上反映退货情况，有两种方法可以实现：一种是在做发票校验时做量的扣减，这样一张发票操作凭证出来两张交易凭证，正常收货1000pc和贷项200pc； ....... 但作1000pc校验时，带出订单数量只有800pc，直接更改为1000pc ? 下次做－200pc时，订单上没有带数量，是否直接写入-200pc

Pls see FI/CO.(Try IV reference Doc. no.?)

这的确是MM应该解决的。一起做发票校验不是更好吗？反正前期已经确认收货了。系统三月份建议的800pc是正确的。因为你的确只收货800pc。如果你一定要在发票上反映退货情况，有两种方法可以实现：一种是在做发票校验时做量的扣减，这样一张发票操作凭证出来两张交易凭证，正常收货1000pc和贷项200pc；另一种方法就是分开做，也是先把建议的800pc改为1000pc，创建发票校验，然后再对该发票创建一个200pc的贷项凭证。

7，今天我下班前上传了增值税专用发票结果认证不相符明天还可以再

如果你使用的是增值税网上认证系统并且购买了验票的扫描仪，认证没有次数限制。认证方式有扫描认证和手工录入。一般情况先扫描认证，如果不通过就校正或者重新扫描；若尝试几次都不通过，则使用手工录入；手工录入时，如果票面输入正确还出现不通过的情况，可能是票面存在问题，也有可能认证服务器繁忙的缘故，可再次尝试。最终无法通过拿到税务局验票，经税务局认定无法认证后，在本月退回对方公司重新开票。

一：取得红字增值税专用发票不需要上传信息，也不需要认证，同之前开具有误发票一并留存即可。二：国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公（国家税务总局公告2014年第73号）四、红字发票开具 (一)一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票(以下统称专用发票)后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，暂按以下方法处理： 1.专用发票已交付购买方的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》，详见附件1、附件2)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证(所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外)。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出;未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证;经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 5.已使用增值税税控系统的一般纳税人，在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。 (二)税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。