发票验旧错了怎么办，发票在网上验旧不了了怎么办

1，发票在网上验旧不了了怎么办

去税局大厅办理

发票在网上验旧不了了怎么办

2，发票验旧错误怎么办

付费内容限时免费查看回答发票验旧信息可以删除重录，具体方法：1、填写正确的发票领购交旧验旧申请表，可以上网下载样式，见附件。2、将税控开票系统进行网上抄报税或者仅抄税。3、带税控IC卡和正确的发票领购交旧验旧申请表到国税局办税服务厅申请办理重新验旧。提问在网上可不以修改回答只能去办税服务厅修改更多1条 

发票验旧错误怎么办

3，增值税专用发票验旧开错了怎么办

增值税专用发票验旧开错了如果是当月的，还可以继续作废的如果是跨月的，那得开红字发票的。

本月的将错票作废，然后重开，跨月的要开与错票一致的红字发票，再重开。

增值税专用发票验旧开错了怎么办

4，销售方当月开具发票当月验旧但是发票开错怎么办

1，如题所述，当月发现所开具的发票出现错误，可以依法注销发票处理，前提是:a，发票所有联次齐全完整（即应及时向客户取回相应联次）。b，受票方未认证发票（例如所涉发票为增值税专用发票）。c，不属于依法不得注销的特殊情形，例如发票属于涉及成品油项目的类别。提示，如发票当月已交由主管税务机关核销处理则无法注销，应予依法红冲处理。2，可见，结合以上，开票方应及时予以核实确认，尽早对应。3，以上仅供参考，请予结合实际情况再做判断，依法操作。

5，已开出的发票错点了报废该怎么处理

1. 已开出的发票错点了，这是财务人员常常发生的事情，就是要把报废时这一组都要保留，一页不能丢失；2. 重新开一组正确的；3. 如果对放已经拿走了，你马上通知对方说明情况，如果她把开错的发票交还更好，如果不是这样，你就把正确的发票转给他们，同时把费的那张要回来封存起来。

已经点作废不能退回，可以再重新开具一张新发票。再看看别人怎么说的。

6，验旧发票的金额填错怎么办

验旧发票的金额填错后应该向当地的主管税务机关反映问题并要求解决。发票的验旧购新是指用票人必须在交验原领购且已使用过的发票存根，经主管税务机关审核无误后，才能领购新发票。另外，交旧购新是指用票人在购买发票时，应将手中原领购且已使用完的发票存根上交主管税务机关，方可领购发票。纳税人使用发票严格按照 “ 验旧购新 ” 制度办理。增值税专用发票、普通发票使用完后，按要求如实填写《纳税人发票交旧、验旧申请表到 “ 发票验旧 ” 窗口验旧购新。

7，增值税普通发票作废错了怎么办

那张2月7号的你现在只能冲销了。那张你错作废的你只能重新再开张给对方。然后跟对方说清楚下。反正金额一样。他已经做帐了，所以就用现在这张你重新开的正确的发票附在那张凭证后面。把那张你已经作废了的发票让他退回给你。

在开票系统界面上有"发票作废"菜单，如是当月发票，你点一个发票作废，然后查看一下这张发票，确认，然后点作废。只要你进入作废菜单按步操作就好。

8，网上发票验旧后发现错误怎么办

网络发票实际上与增值税专用发票一样，电子发票和纸质发票，开票系统中的开票信息为电子发票信息，打印出来就是纸质发票，既然发票错填，无论电子发票和纸质发票都作废了，出现这样的问题，属于将电子发票进行了作废，而纸质发票交给了购货方，并且购货方可能通过了认证进行了进项税额抵扣。在增值税低扣凭证（四小票）稽核系统属于作废发票，那么在次月的19号经过国家税务总局进行比对以后，系统会提示发票为作废发票，抵扣凭证审核系统会通知购货方主管税务机关进行协查，购货方主管税务机关会通知购货方作进项税额转出处理，并将协查结果回复给开票方主管税务机关。而对于销货方来说，因为发票已经作废，在本月肯定没有进行作销售处理，那么，在这个月可以重新再开正确发票,购货方接到重开发票按照正常程序重新抵扣。

9，已验旧抄税的发票不小心在开票系统按了作废这种情况怎么处理的搜

我的增值税普通发票为购买发票已验旧已抄税，后当月在开票系统里作废了一张已验旧抄税的发票，这种情况怎么处理的：本身这种情况是没有关系的，验旧后一样可以作废发票，只是你作废的发票，别人已经认证了就很麻烦，要叫对方进项转出，没有认证让寄回来，重开就好了。

增值税专用发票开票系统是不允许隔月作废发票的，不过你放心可以处理。根据国家税务总局（国税函[2003]962号）《关于进一步做好增值税纳税申报“一窗式”管理工作的通知》，由于企业操作失误造成纸制发票作废而系统未点作废，企业写明情况，在进行增值税纳税申报时将写好的情况和已加盖作废章的发票（三联全部携带），经接收申报人员审核后作废票收入可以从当月申报增值税应税收入中扣除。但下月开具负数发票冲减作废发票收入时，在进行纳税申报时不能扣除负数发票收入，当然税务机关会根据上月你企业申请信息进行核对的。

10，因上月疏忽发票开错没及时作废现在要去税务局验旧作废

现在开票系统里的红字发票申请单里，开出申请，自己在写个申请（里面包括错误、错误原因等），到国税（带财务章、公章），国税开出同意的单子，根据单子开出红字发票。

上海地区的做法如下：第一步到税局申请开红字 1开票系统里开具红字申请单（步骤：发票管理-红字发票申请单-申请单开具） 2将申请单打印出纸质版本，同时导出一份电子版本，存入u盘； 3购货方退回的发票抵扣联和发票联各复印一份； 4对方单位退票证明（加盖对方公章）； 5将以上所纸质材料加盖企业公章；所需材料汇总：红字申请单（一式两份）、发票原件及复印件、退票证明、u盘、办税服务卡（忽忘加盖公章~）将以上所有材料带至税局申请开红字，税局同意后，进行第二步：进入防伪税控系统→发票管理→专用发票填开→点击“负数”（开票界面最上角）→填入税局批准开红字所给的“通知单号”→根据指示填写下一步→和正常发票一样开出“销项负数”发票→完毕。即可开正确发票。

跨年的问题可以不用考虑，就是按跨月处理，开红票申请

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