企业所得税季报表怎么填，请问一下那么企业所得税季度报表是的营业收入和营业成本和营业利

来源：整理时间：2022-12-29 03:45:51 编辑：税务知识手机版

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1，请问一下那么企业所得税季度报表是的营业收入和营业成本和营业利
2，企业所得税季度申报怎么申报步骤
3，企业所得税季报表怎么填
4，新开公司所得税季度申报表b如何填
5，企业所得税季度预缴纳税申报表怎么填
6，企业所得税季度申报表怎么填写本期金额I
7，企业所得税申报表怎么填写
8，企业所得税季度报表怎么填
9，企业季报报表如何填写
10，我要填第四季度的企业季度所得税报表但是不知道该怎么填
11，企业所得税季度申报表怎么填写
12，企业所得税季度纳税申报表具体怎么填
13，企业所得税季度申报表怎么填资讯搜

1，请问一下那么企业所得税季度报表是的营业收入和营业成本和营业利

一般情况营业成本，不加上费用，也无需的，因为企业所得税季度报表中利润总额可以不等于收入－营业成本，利润总额按损益表上的填写。

如果是有利润不想交税或要用来弥补上年亏损，也可以不填利润的，应该问题不大。

请问一下那么企业所得税季度报表是的营业收入和营业成本和营业利

2，企业所得税季度申报怎么申报步骤

法律分析：登入电子税务局界面，点击“企业所得”，选择“季度申报”，点击“企业所得税（A类）”，根据利润表填写数据，数据填写完毕，点击保存，依次点击“企业所得税（A类）”下面的附表，没有数据直接点击保存，附表前面出现红色的“打钩”。回到“企业所得税(A类)”页面，点击申报，确认申报之后，跳出一下页面，可以看出申报结果法律依据：《中华人民共和国企业所得税法》第六条企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入，为收入总额。包括：（一）销售货物收入；（二）提供劳务收入；（三）转让财产收入；（四）股息、红利等权益性投资收益；（五）利息收入；（六）租金收入；（七）特许权使用费收入；（八）接受捐赠收入；（九）其他收入。

企业所得税季度申报怎么申报步骤

3，企业所得税季报表怎么填

照理说，负数的话，不能填0——虽然效果是一样的。最好还是按实际的填。反正年末都会汇算清缴的，只要没偷税漏税就没问题的。

企业所得税季报表怎么填

4，新开公司所得税季度申报表b如何填

没有收入，营业收入就填零，营业成本按利润表上的成本、费用的数据填写，利润总额按利润表上的数据填写。如果利润表上的数据全部为零的话，申报表上营业收入、营业成本、利润总额的数据就全部填零。

2月份你自己去国税局的网站里下载吧.因为下个月报税要用新表了!

5，企业所得税季度预缴纳税申报表怎么填

一、正面回答报表简化，取消本期金额列，只保留累计金额列，第二季度要把第一季度的数据加进去累计，不能只填第二季度数据。企业按月申报的应填报每月第一天和每月最后一天，企业按季度申报的应填报每季度第一天和每季度最后一天。二、分析企业所得税采取收入来源地管辖权和居民管辖权相结合的双管辖权，把企业分为居民企业和非居民企业，分别确定不同纳税义务。企业所得税采取收入来源地管辖权和居民管辖权相结合的双管辖权，把企业分为居民企业和非居民企业，分别确定不同纳税义务。三、企业所得税的纳税人包括什么？企业所得税的纳税人包括各类企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位和从事经营活动的其他组织。个人独资企业、合伙企业不属于企业所得税纳税义务人。

6，企业所得税季度申报表怎么填写本期金额I

是的，您的理解是正确的。本期（季）利润总额填列-6700，累计数填列-6710。本季是什么？就是10、11、12月吗？那就是这三个月的合计。不就是-6700吗？本年累计是什么？不就是上季累计与本计的合计吗？不就是-6710吗？别动摇，你的理解是正确的。我是在职注会哟～

我不会~~~但还是要微笑~~~：）

7，企业所得税申报表怎么填写

企业所得税申报表填写方法如下：1、百度搜索“国家税务局”，点击进入，选择“纳税服务”——网上办税，点击进入；2、选择公司所在的省份，点击进入；3、点击右上角的“登录”，插入企业CA，输入密码和验证码，点击登录；4、登录进去后，选择“我要办税”——税费申报和缴纳，点击进入；5、在常规申报里，选择“企业所得税申报”，点击进入；6、先填写附表，再填写主表，如果没有发生附表中项目税务业务，则空过不填对应项目，整个附表没有发生对应税务业务，则整个附表不填，全部保存后进行申报，申报完成后在线/税局大厅缴纳税款，缴纳完毕进行清盘操作即可完成本次报税。《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报，报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。扣缴义务人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实报送代扣代缴、代收代缴税款报告表以及税务机关根据实际需要要求扣缴义务人报送的其他有关资料。

8，企业所得税季度报表怎么填

申报表你肯定是见过的，只是不知道填什么数据吧。比如你要申报第二季度的纳税申报表，那么你只要拿6月的利润表-3月的利润表，把相减后的数值填到第二季度纳税申报表就可以了，应纳所得税额是根据你的利润自动算出来

如果是2002年以前注册的企业，企业所得税在地税缴纳。2002年—2008年成立的企业，企业所得税在国税缴纳。2009年以后成立的企业，企业所得税随主税缴纳，增值税纳税人，企业所得税在国税缴纳，营业税纳税人，企业所得税在地税缴纳。

9，企业季报报表如何填写

企业所得税季报的填报可参考如下：1、表头项目：“税款所属期间”：纳税人填写的“税款所属期间”为公历1月1日至所属月（季）度最后一日；“纳税人识别号”：填报税务机关核发的税务登记证号码（15位）；“纳税人名称”：填报税务登记证中的纳税人全称；2、各列填报“据实预缴”的纳税人第2行－第9行：填报“本期金额”列，数据为所属月（季）度第一日至最后一日；填报“累计金额”列，数据为纳税人所属年度1月1日至所属季度（或月份）最后一日的累计数；“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人第11行至14行及“按照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人第16行：填报表内第11行至第14行、第16行“本期金额”列，数据为所属月（季）度第一日至最后一日；3、各行填报第1行至第16行，纳税人根据自身的预缴申报方式分别填报，包括非居民企业设立的分支机构：实行据实预缴的纳税人填报第2至9行；实行按上一年度应纳税所得额的月度或季度平均额预缴的纳税人填报第11至14行；实行经税务机关认可的其他方法预缴的纳税人填报第16行。第17行至第22行，由实行汇总纳税的总机构在填报第一部分的基础上填报第18至20行；分支机构填报第20至22行。温馨提示：以上内容仅供参考。应答时间：2021-01-28，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

10，我要填第四季度的企业季度所得税报表但是不知道该怎么填

第四季度的企业季度所得税报表为填列时，最右侧显示的是你公司1-9月的销售汇总收入，你看一下与你的9月报表的累计金额是否一致；如果没有问题，那你的10-12月的第四季度销售额累计销售额是否准确，当确认无误后，系统是会自动加上第四季度的发生额的，那么全年累计金额就应该与你12月报表的累计金额一致。

你只能去换你的专管员问问，一般申报成功之后是不能改的。汇算清缴的时候，不碍事，你的数虽然和税务局的不同，但都是0申报应该没事儿。一般小规模纳税人，管得不是很严格。即使不是0申报，汇算的时候跟税务局不一样，就以税务局的为准就成了，少交了税款补上就成。我去年就是少缴了税，汇算的时候专管员给俺核了个数，让俺们去补缴，然后就没事儿了

11，企业所得税季度申报表怎么填写

企业所得税季度纳税申报表的填写一、本表适用于以行查账征收方式申报企业所得税的居民纳税人和在中国境内设立机构的非居民纳税人预缴企业所得税（季度）时使用。二、此表的表头项目：1、“纳税期间”：纳税人填写的“纳税期间”为公历1月1日至当月（季度）的最后一天。纳税人在年中开业的“纳税期”是从当月（季度）到季度末的营业开始，从下个月（季度）开始按正常情况填写。2、“纳税人识别号”：填报税务机关核发的税务登记证号码（15位）。3、“纳税人名称”：填报税务登记证中的纳税人全称。三、各列的填报1、“据实预缴”的纳税人第2行－第9行：填写“当期金额”栏，数据为当月（季度）第一天至最后一天；填写“累计金额”栏，数据为纳税人当年1月1日至纳税人季度（或月份）最后一天的累计金额。纳税人当期应交（退）所得税为“累计金额”第9行“应交（退）所得税”数据。2、“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人第11行至14行及“按照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人第16行：填报表内第11行至第14行、第16行“本期金额”列，数据为所属月（季）度第一日至最后一日。四、其它各行的填报本表结构分为两部分：1、第一部分为第1行至第16行，纳税人根据自身的预缴申报方式分别填报，包括非居民企业设立的分支机构：实行据实预缴的纳税人填报第2至9行；实行按上一年度应纳税所得额的月度或季度平均额预缴的纳税人填报第11至14行；实行经税务机关认可的其他方法预缴的纳税人填报第16行。2、第二部分为第17行至第22行，由实行汇总纳税的总机构在填报第一部分的基础上填报第18至20行；分支机构填报第20至22行。

12，企业所得税季度纳税申报表具体怎么填

收入 500成本 -300=200其他利润 +100-50-10+13+20-8=315（利润总额）企业所得税季度纳税申报表填收入 500 成本 300 利润 315 税率 25% 税额 78.75优惠 5% 15.75已经缴纳 0.00应缴所得税 63元

中华人民共和国企业所得税核定征收申报表　　企业所得税纳税申报表（适用于核定征收企业）　　税款所属期间：月至年月　　纳税人识别码　　金额单位：元(列至角分)　　纳税人名称　　纳税申报栏　　项目行次本期数累计数　　收入总额　　1　　成本费用　　2　　应税所得率　　3　　应纳税所得额　　4　　适用税率　　5　　应缴所得税额（4×5）　　6　　减：实际已预缴的所得税额　　7　　应补（退）的所得税额（8=6-7）　　8　　纳税人公章：　　经办人（签章）：　　受理人：　　受理日期：年月日　　申报日期：年月日　　主管税务机关受理专用章：　　企业所得税纳税申报表（适用于核定征收企业）填报说明　　一、本表为按照核定征收办法（包括核定应税所得率和核定税额征收方式）缴纳企业所得税的纳税人在季度（月）和年度申报缴纳企业所得税时使用。　　二、具体项目填报说明　　1、第1行 “收入总额”：填报当期取得的各项收入的合计金额。（按照收入总额核定应税所得率的纳税人填报）　　2、第2行 “成本费用”：填报计入当期的成本费用的合计金额。（按照成本费用核定应税所得率的纳税人填报）　　3、第3行 “应税所得率”：填报主管税务机关核定的应税所得率。　　4、第4行 :“应纳税所得额”：　　（1）按照收入总额核定应税所得率的纳税人，计算公式为：应纳税所得额=收入总额×应税所得率。　　（2）按照成本费用核定应税所得率的纳税人，计算公式为：应纳税所得额=成本费用支出额÷（1-应税所得率）×应税所得率　　5、第5行 “适用税率”：根据第4行“应纳税所得额”金额确定的适用税率或者所得税政策规定的适用税率。　　6、第7行 “实际已预缴的所得税额”：填报当年累计已预缴的企业所得税额。　　7、实行核定应纳所得税额的纳税人，可填第6行、第7行、第8行。其中，第6行填报主管税务机关核定的当期累计应纳所得税额。

13，企业所得税季度申报表怎么填资讯搜

中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)填报说明一、本表适用于实行查账征收方式申报企业所得税的居民纳税人及在中国境内设立机构的非居民纳税人在月（季）度预缴企业所得税时使用。二、本表表头项目：1、“税款所属期间”：纳税人填写的“税款所属期间”为公历1月1日至所属月（季）度最后一日。企业年度中间开业的纳税人填写的“税款所属期间”为当月(季)开始经营之日至所属季度的最后一日，自次月(季)度起按正常情况填报。2、“纳税人识别号”：填报税务机关核发的税务登记证号码（15位）。3、“纳税人名称”：填报税务登记证中的纳税人全称。三、各列的填报1、“据实预缴”的纳税人第2行－第9行：填报“本期金额”列，数据为所属月（季）度第一日至最后一日；填报“累计金额”列，数据为纳税人所属年度1月1日至所属季度（或月份）最后一日的累计数。纳税人当期应补（退）所得税额为“累计金额”列第9行“应补（退）所得税额”的数据。2、“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”的纳税人第11行至14行及“按照税务机关确定的其他方法预缴”的纳税人第16行：填报表内第11行至第14行、第16行“本期金额”列，数据为所属月（季）度第一日至最后一日。

按照您的表述，贵公司是企业所得税核定征收的纳税人，只需要填报《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（b类）》不需要填报《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（a类）》。因为，通过您的表述，可知：贵公司的核定所得率为7%，适用税率25%，而且是按照收入总额核定征收企业所得额的。因此，第1行收入总额填116364.08 第2行税务机关核定的应税所得率填“7%” 第3行应纳税所得额（1行×2行）填8145.49 第4行至第10行不填数据，或填“0” 第11行税率填“25%” 第12行应纳所得税额（3行×11行）2036.37 第13行减免所得税额填407.27 (8145.49*5%=407.27) 第14行已预缴所得税额填“0” 第15行应补（退）所得税额（12行－13行－14行）1629.10如果是查账征收：应纳所得税额：7371.77（29487.06 *25%）减免所得税额：1474.35 （29487.06*5%）实际已缴所得税额=0应补（退）的所得税额=5897.42

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