金税盘的发票怎么申报表，金税盘如何填写开票申请

本文目录一览

1，金税盘如何填写开票申请
2，购买金税盘发票已经认证勾选了怎么填申报表
3，税控盘开发票怎样填写增值税申报表
4，如何申报金税盘
5，购买的金税盘发票已经认证网上申报该怎么填写
6，金税盘全额抵扣申报表怎么填
7，金税盘的网上申报怎么做的
8，取得购买金税盘发票申报表怎么填
9，一般纳税人只发生购买金税盘增值税专用发票怎样填写国税报表
10，小规模季度申报金税盘怎么抵扣怎么填写申报表是低多少增值税填多少还

1，金税盘如何填写开票申请

开票申请应该在另一个软件里面，不在开票系统里面

金税盘如何填写开票申请

2，购买金税盘发票已经认证勾选了怎么填申报表

购买金税盘发票已经认证勾选了，在国税网上申报时会自动在附表二里显示，不用手动填写，主表自动代入。所以不需手填。

购买金税盘发票已经认证勾选了怎么填申报表

3，税控盘开发票怎样填写增值税申报表

值税查补未开发票申报表的填报，如果是自查或纳税评估，那么就填写在附表一中的未开发票栏中。

网上申报时导入销项发票，报表会自动生成。

税控盘开发票怎样填写增值税申报表

4，如何申报金税盘

通常情况下，纳税人申请税控盘，主要按照如下流程来进行：首先要向税务专管员提出申请，由专管员核实后通知纳税人到指定地点办理购买税控盘的手续；　　然后纳税人需携带电脑过去进行验机；　　验机结束后，税务会再次通知纳税人进行税控机购买（包括税控机信息卡）；　　购买税控设备后，税务机关会对纳税人进行培训；　　培训完成后，纳税人就可以进行开票了。 00:00 / 00:3670% 快捷键说明空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽不再出现可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

5，购买的金税盘发票已经认证网上申报该怎么填写

金税盘的发票不用认证，可以全额抵扣，认证之后，只能抵扣税额部分了。打开国税系统申报的时候你在表二进项税额里查看，一般都是会自动带出认证的数据，数据一致就可以点击申报

购买的金税盘发票的全部金额（价税合计）填入增值税申报表中的抵减税附表中，同时将已认证的税额填写入进项转出。

6，金税盘全额抵扣申报表怎么填

你好！仅供参考，祝事事顺利，望采纳不胜感激一般纳税人1、主表第23栏应纳税额减征额2、增值税减免税申报明细表第1行2和3列（深圳是维护费的发票上传备案，增值税减免税申报明细表填好就意味着税控盘备案顺利办好了，很多地方不需要上传发票的）“一、减税项目”“减税项目代码及名称”“减免性质分类”选择“支持其他各项事业”-“其他”-“01129914 财政部国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知财税〔2012〕15号”，进行填写3、附表四第一行第二列，第三列和第四列会自动显示。当主表19栏大于主表23栏数字时，税控盘和服务费才能填写主表或者说19栏应纳税额是0的情况下，不用填写主表两个附表可以填，等需要缴税了主表再填第23栏应纳税减征额，现在不用缴税，先不填（进项大于销项的情况下）小规模纳税人主表第18栏应纳税额减征额，增值税减免税申报明细表第一行2列和3列

7，金税盘的网上申报怎么做的

您好,会计学堂邹老师为您解答这个不是一两句话能说清楚的。大概是抄税，做申报表，申报，扣款，清卡欢迎点我的昵乐-向会计学堂全体老师提问

购买金税盘的发票是增值税专用发票，需要认证抵扣，在网上认证后，当你填写申报表时会远程导入进项发票，在导入的进项发票中删除金税盘的发票。在增值税主表的应纳税额减征额填上这个数，在填写相关的附表。

8，取得购买金税盘发票申报表怎么填

一般纳税人税控设备全额抵减增值税申报表填报一般纳税人涉及三张表格的填报应该填写《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》、《增值税纳税申报表附列资料（四）》(税额抵减情况表)和《增值税减免税申报明细表》。《增值税纳税申报表附列资料（四）》：需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。《增值税减免税申报明细表》：“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》：第23栏应纳税额减征额将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。如果纳税人已将取得的增值税专用发票认证抵扣，则还需要填写《增值税纳税申报表附列资料（二）》的23栏及主表《增值税纳税申报表》14栏作进项税额转出。

9，一般纳税人只发生购买金税盘增值税专用发票怎样填写国税报表

一般纳税人只发生购买金税盘增值税专用发票、没有进销项金额和税额，在申报增值税时，只需要保存提交零申报就行了。因为购买税控盘的增值税专票，不用认证、等以后有销项税额需要缴纳，并且应交增值税税款大于购买税控盘的金额（需要一次抵减、不能留有余额），可以在“增值税减免明细表”按提示填列，即可抵减增值税税款。

金税卡强行解锁是指报税异常的情况下，强行解锁就等于把卡里面的信息强行清除后重植，对你报税后开票没任何影响，只要ct系统有申报数据就ok，象你这种情况好象有点不对噢，很少见，本月的税我记得是次月抄报，次月申报当月，打个比方，7月应该申报6月的税，跨月7.1抄报报税清卡清6月的开票信息，6.1到6.30你这情况就等于把本该8月申报7月的税提前抄报清卡？，我说的意思你肯定不是很明白，说个更简单的，6报5，7报6，8报7，本月开票次月抄次月清，你这情况叫提前抄税，很好处理，跑2躺，第一次抄报成功到国税报税，读卡，提示未抄税，回去在抄一次再报就ok，我前两天才处理了一户和你一摸一样情况的

10，小规模季度申报金税盘怎么抵扣怎么填写申报表是低多少增值税填多少还

举例子说：金税盘180元季度应交增值税是1000元你就填180全额抵扣如果季度应交增值税是150你只能填 150文件及账务处理依据如下：财税[2012]15号：增值税纳税人2011年12月1日（含，下同）以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用，可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票，在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用，由其自行负担，不得在增值税应纳税额中抵减。增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。　　小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减　　增值税税控系统包括：增值税防伪税控系统、货物运输业增值税专用发票税控系统、机动车销售统一发票税控系统和公路、内河货物运输业发票税控系统。增值税防伪税控系统的专用设备包括：金税卡、IC卡、读卡器或金税盘和报税盘；货物运输业增值税专用发票税控系统专用设备包括税控盘和报税盘；机动车销售统一发票税控系统和公路、内河货物运输业发票税控系统专用设备包括税控盘和传输盘。二、增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费)，可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行。2、财务处理：财会[2012]13号：（一）增值税一般纳税人的会计处理按税法有关规定，增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的，应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏，用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。企业购入增值税税控系统专用设备，按实际支付或应付的金额，借记“固定资产”科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“递延收益”科目。按期计提折旧，借记“管理费用”等科目，贷记“累计折旧”科目；同时，借记“递延收益”科目，贷记“管理费用”等科目。企业发生技术维护费，按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。（二）小规模纳税人的会计处理按税法有关规定，小规模纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的，按规定抵减的增值税应纳税额应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。企业购入增值税税控系统专用设备，按实际支付或应付的金额，借记“固定资产”科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“递延收益”科目。按期计提折旧，借记“管理费用”等科目，贷记“累计折旧”科目；同时，借记“递延收益”科目，贷记“管理费用”等科目。企业发生技术维护费，按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。“