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销项负数销售额怎么填,上期已经报税后开具红字发票销项负数怎么填增值税报表

来源:整理 时间:2025-05-28 10:38:49 编辑:税务知识 手机版

1,上期已经报税后开具红字发票销项负数怎么填增值税报表

上期已经报税后开具红字发票销项负数在填增值税报表时以负数填在第一行增值税专用发票栏。
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上期已经报税后开具红字发票销项负数怎么填增值税报表

2,无票视同销售金额是负数应该怎么填写记账凭证

无票视同销售,金额是负数,填写记账凭证是可以用红字凭证记借:应收账款 -XXX贷:主营业务收入 -XXX应交税费-应交增值税(销项税额) -XXX
放销货方记账联即可。

无票视同销售金额是负数应该怎么填写记账凭证

3,增值税专用发票实际销售金额为负数怎么填写增值税纳税申报表 搜

在填写增值税纳税申报表时,将相应栏目内的数字,同样以负数填写,遇有合并填写的,减去负数后填写。其他与一般业务申报相同。
在未开票销售收入一栏中填写相同金额的正数然后做零申报到下个月记得在未开票销售收入一栏填写负数冲减掉这个月虚增的销售额

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4,增值税专用发票实际销售金额为负数怎么填写一般纳税人申报表 搜

在未开票销售收入里面填写和负数金额相反的金额,即正数金额然后进行零申报下个月的时候再在未开票销售收入里面填写这次金额的负数冲减掉虚增的销售额这样就可以了
在未开票销售收入一栏中填写相同金额的正数然后做零申报到下个月记得在未开票销售收入一栏填写负数冲减掉这个月虚增的销售额

5,销售额是负的怎么填增值税表

2018年3月1日起,税总发〔2017〕124号文件开始执行,“未开具发票销售额” 如果填报负数,会造成比对异常,税控设备会被锁死 ,纳税人需要前往税务机关专设的申报异常处理岗,对异常比对结果进行核实,核实无问题后才能对纳税人税控设备进行解锁。核实后仍不能解除异常的,还要由税源管理部门继续核实处理。
直接填负数就可以,和正数一样,多了一个负号而已再看看别人怎么说的。
为什么是负数?退货造成的吗?建议去税务局办税厅前台报吧,电子税务局可能填不上负数吧,校验应该不会通过,可能得前台强制通过。
文章TAG:销项负数销售额怎么填销项负数销售

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