购入不是原材料开的发票怎么处理，购买的原材料已取得发票尚未收到材料会计分录怎么处理
购买非增值税发票的原材料怎么处理会计分录楼主所说，就是上月取得的采购发票已入账，因发票开具错误由对方在本月开具销项负数（即红字发票）进行冲销，本月会计分录如下：借：应付账款贷：原材料应交税费-应交增值税-进项税借方科目“应付账款”，实务操作过程中，根据实际业务作进一步处理。2，购买的原材料已取得发票尚未收到材料会计分录怎么处理摘要企业购入的原材料已收到,但相应发票尚未收到的情况下,会计人员可做暂估入库处理。咨询记录·回答于2021-12-12购买的原材料，已取得发票尚未收到材料，会计分录怎么处理企业购...
更新时间：2023-09-02标签： 购入不是原材料开的发票怎么处理购入不是原材料 全文阅读