增值税专用发票怎么弄，增值税专票怎么开

1，增值税专票怎么开

批发购进，分散销售，应按照销售清单上的“货物和劳务名称”开具增值税发票批发购进、又批发出去，一两张发票无法开完的，按照销售清单上的“货物和劳务名称”开具销售清单。

增值税专票上的密码区(验证码)是很重要的税票识别信息,是每次开票时由电脑自动生成.不允许密码区内的字码出格.模糊,或混有其它字码.而你的这张税票己混有其它字码,只能作废了.

增值税专票怎么开

2，增值税专用发票怎么开

首先插入税控IC卡双击航天防伪开票进入--点确认--系统设置里的客户编码，打开后根据提示录入对方单位的名称、税号、开户行、帐号、地址电话等，录完后一定记得点左上角的退出标志，再点击系统设置里的商品编码，打开后按照所列提示一一录入，（商品名称、规格、单价等，需要注意的是如果录入的是含税单价后面一定得选择T，录完后也点左上角退出以便保存．然后点发票开具-按照提示选是-进入增值税发票空白界面-双击单位名称右边小方框，出现刚录入的客户信息，进行选择所要开具的单位，双击即可．商品录入同客户信息．在这里只需录入数量就行，录完后点右上角：√标志，没问题点打印就OK了．

增值税专用发票怎么开

3，如何开具增值税专用发票步骤

一.进入防伪开票系统：1.双击“防伪开票”：2.点击“进入系统，会先出现等候提示，再弹出操作员登录画框。3.选择“操作员”，再点击“确认”，会弹出增值税防伪税控系统防伪开票子系统画框。二.发票读入：1. 点击“发票管理”：开具增值税专用发票步骤2.之后，再点击“发票读入”：开具增值税专用发票步骤3.出现读入确认画框，这时点击“确认”:4.发票读入完成。三.专用发票填开：1. 点击“专用发票填开”：2.弹出以下画框后，要核对自己手上将要开出的纸质发票的种类,代码和号码是否与提示上的一致?)，如一致，点击“确认”:开具增值税专用发票步骤3.这时，根据自己的开票资料填开增值税专用发票4.填写完成!(再者，要认真检查是否有无出错!) 四.专用发票打印1.点击标题栏上“打印”，弹出“发票打印”画框后，最后再点击画框上的“打印”:五.完成

如何开具增值税专用发票步骤

4，增值税普通增值税专用发票怎么开

专用发票只有一般纳税人可用，发票标明税金对方取得后可做为进项税抵扣，普通发票一般、小规模纳税人均可使用，发票上不标明税金，对方取得后无法抵扣进项税额

增值税发票也是发票的一种，具有增值税一般纳税人资格的企业都可以到主管国税部门申请领购增值税发票，并通过防伪税控系统开具。具有增值税一般纳税人资格的企业可以凭增值税发票抵扣增值税。专用发票，“增值税专用发票”的简称。用于销售应缴纳增值税的货物时所开具的发票。我国实施《中华人民共和国增值税暂行条例》后，为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发，供企业使用。纳税人销售货物或应税劳务，应向购买方开具增值税专用发票，并分别注明销售额和销项税额。专用发票作为扣款凭证使用的，仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人。

漂。有。开。噢！开不？

5，如何开专用发票

一般纳税人可以在自己的航天信息的开票系统中直接开具增值税专用发票，小规模纳税人需要开具专用发票的，需要填写开票申请，去主管税务机关代开增值税专用发票。一般纳税人开具专用发票的时候，需要把企业的IC卡插入读卡器中，然后进入航天信息的开票系统，选择“发票填开”---“专用发票填开”然后按照需要开的发票信息，直接填写就可以了。

销货方开具红字专用发票，必须取得税务部门出具的"负数发票开具通知书"。专用发票遗失，可以去国税局征收服务大厅开具“丢失被盗增值税专用发票已抄报税证明单”，购货方可以凭证明单和丢失的增值税专用发票记帐联复印件认证抵扣，不存在开具红字发票的事情。如果事实上发生退货，你们可以先让购货方凭上述通知书和记帐联认证、并抵扣，然后再由购货方申请办理负数发票开具通知书，开具红字发票进行红冲。没有其他办法了，谢谢采纳！！！

6，如何开增值专用发票

的确你这样开票人家是没办法入账的，不可能让人家先入30%，后面你再开一张70%价款的发票来入账吧，那样之前的固定资产又要突然加大数额，人家是没办法进行会计处理的。因为机器设备类的固定资产一般是一次性入账的，不同于厂房。要是换做你自己，估计也不想这么麻烦吧。那正确的处理方法就是拿回原来开具的30%价款那张发票。到开票系统作废打印。再按照销售价款重新开具增值税专用发票。当然要等客户支付了设备余下的70%的款项后再把增值税发票交给他。希望能帮到你……

你可以按合同开，一个合同开一张，这样会清晰一些，对方付了30%的款，你就按30%的金额给对方开，如果不放心，可以跟对方沟通一下，比如：第一份合同，是一件东西的话，在数量那可以填0.3，单价37000 那在金额那不就显示出来是30%的货款吗？再看看别人怎么说的。

首先你要知道，你做的产品人家是以固定资产形式入账，肯定要按照设备名称来开票，所以你开发票可以完全按照合同来操作,先付款30%的话可以先开A合同，他付款39600，但你可以发票给他37000的，多收的钱可以入预收账款，同样，按照这个方法把相近的付款金额开给他接近的发票，记住多开少开发票不一定要和付款金额对起来，并且增票价税合计可以开117000元，说的万元版是指不含税的

7，普通增值税专用发票怎么开

《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）：一、自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。本公告所称企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。二、销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。

打开开开票系统，点击发票管理，再点击发票填开，会出现增值税普通发票和增值税专用发票两个选项，选择需要开具的一种发票打开，打开后就进入了发票填开界面，根据购货方提供的发票信息，依次填写购货人名称、纳税人识别号、开户银行及账号、地址及电话。再填写货物名称（需要选择商品编码），规格型号、数量、单价等，最后填写开票方的开票信息，核对无误后就可以打印发票了。