增值税专发票怎么退，增值税专用发票可退退税吗

1，增值税专用发票可退退税吗

作废专用发票须在开票方防伪税控系统中将相应的数据电文按作废处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明作废字样，全联次留存。一般是不退税，算多缴税款在以后的应纳税款中抵减。

增值税专用发票可退退税吗

2，增值税专票如何开退票

营改增之前的营业税发票是不能换成的增专票的，也不能换成增值税普通发票的。

当月未抄税且未将发票交付对方或者虽交付对方但未认证的情况下可以直接作废，其他情况下于开票的次月起开具红字发票。

增值税专票如何开退票

3，增值税一般纳税人已开具专用发票怎么退回

增值税一般纳税人已开具专用发票当月的直接退回作废，跨月的不能作废只能红冲，如果已经认证进项购货方要在开票系统开一张红字发票申请单给销货方，按红字发票申请单上的税额做进项税额转出。销货方收到红字发票申请单后按红字发票申请单上的代码开具红字发票，把红字发票联和进项联给购货方，购货方收到红字发票后粘贴在进项税额转出的凭证后面。

能开

增值税一般纳税人已开具专用发票怎么退回

4，增值税专用发票跨月怎么退急急急

增值税专用发票跨月了，要用红字冲销。先在金税系统中开具红字发票通知单，再根据通知单号开具红字发票。红字发票开具后，就可以再开一张正确的发票了。如果没有跨月，属于当月开具的发票，直接作废就行了。

增值税条例规定：发票认证当月必须抵扣，如果跨月入账，可能以后不允许抵扣进项。如想跨月入账，就不要认证。2009.12.31日以前开的专用发票，认证期为90天，2010.01.01以后开的发票认证期为180天。

5，有哪位知道增值税专用发票怎么退税费税费到账时间要多久

增值税发票退税流程1. 获取增值税专用发票_进项,进行正常的抵扣程序(一般纳税人),小规模纳税人无法进行抵扣作业,且当月出口当月确认收入并对此税金进行进项转出,可抵扣部分确认为退税金额,不可抵扣部分为销售成本;2. 银行拿回水单后将核销单至外管局进行核算;3. 单证齐全后录入申报程序交至税局审批即可(切记,所有的单证有效期为90天,也就是说你必须在90天内完成这些作业,如果不能完成且有特殊原因,可以写延期申请).

1、填写退税申请表，附上税票、原发票、红字发票、重开发票的复印件，交办税服务厅办税窗口。审批、退库的事是税务人员干的程序。 2、出口企业和其他单位丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联的，经认证相符后，可凭增值税专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报税证明单，向主管税务机关申报退（免）税。出口企业和其他单位丢失增值税专用发票抵扣联的，在增值税专用发票认证相符后，可凭增值税专用发票的发票联复印件向主管出口退税的税务机关申报退（免）税。

6，增值专用发票开多了金额如何退

购方以销货退回名义开具红字发票申请单然后去购方国税局开开具红字发票通知单，销方凭通知单开红字发票冲。可选择全部申请冲或只冲差额部分

不用冲红票.对方对给你方的不应该是2000元,因为到时候还要有17%的税呢,所以来说当不想对方把这笔钱给时,先放在那里,等下次提货时在抵也行,如果是本月开的发票就可以作.增值税问题时,应不开红票就不开.

要么就冲红票让这张发票作废然后重新给他开。再没其他的方法了。

的确你这样开票人家是没办法入账的，不可能让人家先入30%，后面你再开一张70%价款的发票来入账吧，那样之前的固定资产又要突然加大数额，人家是没办法进行会计处理的。因为机器设备类的固定资产一般是一次性入账的，不同于厂房。要是换做你自己，估计也不想这么麻烦吧。那正确的处理方法就是拿回原来开具的30%价款那张发票。到开票系统作废打印。再按照销售价款重新开具增值税专用发票。当然要等客户支付了设备余下的70%的款项后再把增值税发票交给他。希望能帮到你……

7，增值税发票如何退票

企业在业务往来时会开具一些增值税发票，但有时会遇见货物因质量问题而被退回，或者销售折让以及开辟有误等情况。这个时候企业开出的发票需要开具红字专用发票，通常增值税发票的退票视情况的不同分别按以下办法处理：一、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称申请单)，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方不作进项税额转出处理。二、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。三、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。四、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。五、发生销货退回或销售折让的，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。依据《国家税务总局关于修订的通知》(国税发[2006]156号)规定：第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。同时《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)中规定，(五)发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。

增值税发票不能退票，当月发现错误，可以作废，如果跨月，可以红冲，专用发票的红冲要去税务局申请比较麻烦，普通发票直接红冲就可以