跨月发票冲红税怎么办，发票开票方已经跨月冲红购货方怎么处理

来源：整理时间：2025-04-10 12:12:31 编辑：税务知识手机版

1，发票开票方已经跨月冲红购货方怎么处理

暂估价做帐

务需开具红字冲回http://pan.baidu.com/s/1mic64Y0处理

发票开票方已经跨月冲红购货方怎么处理

2，增值税发票跨月红冲重开怎么账务处理

开具的负数发票冲回上月正数发票，本月重开发票正常做账

依据红字发票做红字凭证，依据蓝字发票做蓝字凭证，汇总时正负抵消。

增值税发票跨月红冲重开怎么账务处理

3，请问跨月发票冲红后还要怎么处理

如果是开错了导致冲红，就再开正数发票，如果是要作废的发票冲红后就不需要再开啦。

做红冲凭证呀，借：应收账款负数借：主营业务收入负数应交增值税—进项税额负数

请问跨月发票冲红后还要怎么处理

4，夸月增值税专用发票已抵扣要开红字发票怎么处理

跨月增值税专用发票购买方已抵扣的，要开红字发票需要购买方提交红字发票信息表，税务机关审核通过后交给销售主开具红字发票。

1、请供应商下月如果货款为3000元的，就只开2940元的含税金额-------完全可以，这样更省力。2、发票已抵扣可以开具红字发票，但是红字发票不能再认证，对方开后你方的申报表上会自动生成进项转出的。

5，已认证的增值税专用发票销售方跨月冲红了怎么办

首先“已认证的增值税专用发票，销售方跨月冲红了怎么办”这个命题是不成立的，因为销方专用发票开出跨月后，销方是无法自行通过税控系统申请红票信息单的，确要申请的只能由购方申请。其次，如果的确是由购方申请红票信息单，那么购方须在申请当月作进项税额转出处理。

大致思路是对方开拒收证明，然后去税务局开具红字发票申请单，冲掉后重新开。

6，商业企业增值税销项发票跨月冲红怎么做

首先，退回后你要开局红字发票，要不你的税要重复缴纳了第二，成本可以不冲，前提是你的这批货物和上一批的完全一样

增值税普通发票开错了已经跨月了，不能在系统中作废，直接开负数发票就可以了，不用开红字通知单。只有增值税专用发票开错了跨月了才需要开红字通知单。

对于错误发票，本月发现错误，你自己更正就好了，跨月了，你需要对方税务机关出具没有认证抵扣证明，再开具红字发票，参考上月的帐务红冲。然后，根据正确的另行帐务处理。

7，主题发票跨月冲红怎么处理

您好：答：您好！按照《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》第一条第三点的规定，因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（简称《申请单》），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（简称《通知单》）。销售方凭通知单开具红字专用发票。

支持一下感觉挺不错的