开具负数发票怎么做账，开具的负数发票做账怎么做
请问进项负数发票怎么做账在原进项发票收到时，借：库存商品或原材料，借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应付帐款或银行存款收到进项负数发票时，借：应付帐款或银行存款，贷：库存商品或原材料，贷：应交税费-应交增值税-进项税转出而取得的红字增值税发票是不需要认证的。这里又要分几种情况处理红票：1、如果你是红票对应的原票没有认证过，对方给你开具的红票的话，你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可，重新索要发票。2、如果是由于退货等取得的红票，那么在申请开具红票时，你就相应的做进项税转出处理了...
更新时间：2023-09-02标签： 开具负数发票怎么做账开具负数发票 全文阅读