电子发票作废了怎么办，我收到增值税电子发票后如果销售方作废不通知我怎么办

来源：整理时间：2025-04-17 20:52:16 编辑：税务知识手机版

本文目录一览

1，我收到增值税电子发票后如果销售方作废不通知我怎么办
2，电子发票怎么作废呢去税务局作废吗
3，电子发票作废对方纸质发票末作废如何处理
4，电子发票作废的问题
5，增值税专用发票电子版误作废怎样恢复
6，增值税发票己认证但相应的电子发票己作废怎么办
7，发票作废怎么处理

1，我收到增值税电子发票后如果销售方作废不通知我怎么办

为了放心可以在次月再打印一次，这样你就可以判断是否作废，因为跨月就不能作废了。

做进项税税金转出处理就可以，同时要向对方重新索取发票。希望能帮助到你！

我收到增值税电子发票后如果销售方作废不通知我怎么办

2，电子发票怎么作废呢去税务局作废吗

电子发票系统不支持作废操作，发生退货、电子发票开具有误等情况，开票人应通过开具红字发票进行冲减，电子发票开具红字发票，需要与对应的物流、资金流信息一致。因此，电子发票不能作废处理。

税务局可以认定你的发票是有效发票还是无效发票，无效发票就不能作为凭据入账，也就不能抵扣了

电子发票怎么作废呢去税务局作废吗

3，电子发票作废对方纸质发票末作废如何处理

主要看对方是否认证抵扣，如没有抵扣，及时要回，如已近抵扣，你必须要做进项税额转出，你是增值税发票吗？

对方如果已认证,对方会罚200元.对方如果未认证,赶紧让人退回来啊

购买虚开的增值税发票本身是违法犯罪行为开票方又作废了那么购买方需要到税局坦白交代情况补交税款

电子发票作废对方纸质发票末作废如何处理

4，电子发票作废的问题

第一次发现错误时，应该直接拿正确的服务业电子发票打印一遍，然后作废租赁电子发票就可以了现在只能把15张租赁公司发票作废掉，重新开正确的了

我们这边是可以这样子操作的.也就是说,你在系统里面开了好红字通知单,等下个月再拿到税务局去备案,是允许这样的. 或者,你到转月的时候,再将通知单在系统里面点击修改,然后再保存,这就是等于是当月操作的了.

5，增值税专用发票电子版误作废怎样恢复

增值税专用发票电子版误作废没办法恢复；　　《国家税务总局关于认真做好增值税专用发票发售、填开管理等有关问题的通知》（国税函[2003]785号）第四条规定：在未收回专用发票抵扣联及发票联，或虽已收回专用发票抵扣联及发票联但购货方已将专用发票抵扣联报送税务机关认证的情况下，销货方一律不得作废已开具的专用发票。因此，对于你公司作为销售方来说，作废该发票是违反上述规定的。所在公司应该通知对方财务将已认证的进项发票在认证期做进项税额转出，同时报告对方税收管理员作出适当处理；

没有

不能恢复，只能重开。

不能恢复了。只能重开。并且要保管好纸版发票。盖上作废章

恢复不了了，只有重开，并将纸版发票联次收集全了作废。

6，增值税发票己认证但相应的电子发票己作废怎么办

赶紧和国税局管发票的联系，否则销售方要罚款的，销售方如果要作废当月的发票，一定要收回发票并请对方开具未认证证明才能作废的，否则随意作废是需要负责任的！

需要做进项税额转出处理。

这个没办法相当于认证的是废票先把抵扣的税金补缴作为以后会计期间的留抵税金

如果当月还没有过的话到税务部门去进行认证取消，然后让他们重开一张给你就好了，这是最好的办法对合作双方都有利

我遇到过同样问题，国税说照这样处理的，首先让对方在申报时不要抵扣掉这部分税，然后重新开具一张同内容的发票给他，让他再次认证，收回作废发票

和专管员联系，写一说明。然后先去窗口把这张发票的税先交掉，把税单和复印后和说明交与专管员就可以了。

7，发票作废怎么处理

没你想的那么复杂，在发票上加盖“作废”的印章，一般都有卖的或者刻一个，如果实在没有的话就手写啦。

增值税专用发票(以下简称专用发票)作废通常有两种方式，一是全部联次注明“作废”字样或加盖“作废”戳记作废；二是通过开具红字专用发票作废。前者比较简单，后者手续相对繁琐。国税发〔2006〕156号文件规定，增值税一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废条件的规定如下，销售方开具专用发票时发现有误，发票联、抵扣联尚未交付给购买方的，可当月即时作废。除此外，对开出的专用发票再作废需要同时具备三个条件：一是收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票的当月；二是销售方未抄税并且未记账；三是购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”或“专用发票代码、号码认证不符”。对这些条件，购买方需要格外关注。对当场取得专用发票的，认真审核，发现错误立即要求销货方重新开具专用发票；对事后取得专用发票的，对照上述作废条件，及时发现问题，及时进行处理。作废后的处理：对于满足专用发票作废条件的，销售方取得发票联、抵扣联后，须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样，全联次留存。这里要注意的是，专用发票作废需要在纸质和电子双重环境下操作，不能漏了任何一方。如果只进行了手工作废，而防伪税控系统没有进行作废处理，则不仅专用发票不能作废，而且还造成数据比对不符。操作程序：通过开具红字专用发票作废的，按以下规程操作。即：增值税一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。这些操作环环紧扣，缺少一个环节或一项证明则不能开具红字专用发票，也就不能作废专用发票。需要注意的事项：目前增值税的抵扣政策是，不论购买方对专用发票在会计上如何处理，只有销货方报税、购买方在规定的时间内到主管税务机关认证、比对成功后才能彻底抵扣，这就决定了专用发票作废条件的复杂性，手续也相对烦琐。因此，购买方对取得的专用发票需要作废，要做到不耽误太长时间，也不会产生税收风险，必须注意以下几点：一是在购进货物或劳务的开票现场对取得的专用发票进行一次手工全面审核，发现有误当场要求销售方作废重开。二是财务部门收到专用发票后立即与采购部门购进货物或劳务验收情况进行核对，发现按合同规定需要退货或应索取折让未索取或发现其他争议不能按专用发票所列金额全额付款时，要及时通知销售方财务部门。三是财务部门收到专用发票并接到采购部门后验收无误通知后，必须立即到主管税务机关对专用发票进行认证，发现“纳税人识别号认证不符”或“专用发票代码、号码认证不符”时立即通知销售方财务部门。四是必须在开票的当月将需要作废的专用发票赶在销售方抄税和记账前转交到销售方。

把发票的所有联放在一起，写上误填作废。