发票怎么会作废，发票怎样显示作废啊在上面写上作废就行了吗

来源：整理时间：2025-04-17 09:25:40 编辑：税务知识手机版

1，发票怎样显示作废啊在上面写上作废就行了吗

和存根一起，写“作废”即可！

增值税发票不管是普票还是专票开错，都是遵循当月作废，隔月开负票（即红票）的原则，如果作废，则应将发票各联找齐，并在票面标注作废字样（手写或印章都行）。

发票怎样显示作废啊在上面写上作废就行了吗

2，金税开票系统开过的发票怎样作废

在“ 查询”找到要作废的发票，点击上面“作废”就可以了，当月的（对方未认证的）可以作废，隔月的只能冲红。

未开具的发票自己不能作废，可以导出到金税盘由税务机关作废。也可以随意开具货物名称等然后再作废。

金税开票系统开过的发票怎样作废

3，普通发票作废怎么做

1.选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/普通发票填开”2.按系统提示进行发票号码确认3.进入“进入普能发票填开”界面4.点击“负数”按钮5.近要求填写相应正数发票代码、号码两遍，注两次输入必须一致6.系统弹出相应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口

直接在电脑安装的发票系统里点作废就可以了. 有作废的章子就盖上作废章。每一联都要盖。下次去核销的话要考盘，还有带上这些作废的发票（所有联次）。

普通发票作废怎么做

4，什么样的情况下发票需作废

在这几种情况下：一、开具的发票：发票代码、发票号码跟密码区是否一致二、开具的发票：购货单位的信息是否有误三、开具的发票：密码是否在密码区内四、开具的发票：票面的金额和税额是否在应在区域中，税率是否正确五、开具的发票：销售方的信息是否正确六、开具的发票：货物名称、单位、数量是否正确。七、开具的发票：是否能认证以上几条，如果有其中一项不符合，在当月可以作废发票。

只有当月开具的发票当月能作废，只要是跨月的发票都不能直接作废的，只能是开负数发票了。具体情况如下：1. 当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票：a、购买方获得专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出；b、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时；①专用发票抵扣联、发票联均无法认证；②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符；③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符；④所购货物不属于增值税扣税项目范围。2.当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票：⑴因开票有误购买方拒收；⑵因开票有误等原因尚未交付。

5，增值税发票作废的问题

本月的，收回作废，重开。但考虑到金额比较大，作废的数量多，而且不知道你门的税务部门对作废发票的数量有没有控制，如果有控制，那就得要求对方出具拒收发票的理由（不如说是退货），你就说这是你们税务局要求的，否则没发重新开。如果不控制，那就直接作废，重新开了。　　第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。　　作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。　　政策如下：　　国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知　　国税发[2007]18号　　各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局：

用同样的方法作废应该没错。

本月的，收回作废，重开。

本月的，收回作废，重开。税局问为什么的~~就说出A公司拒收的理由吧

只要没认证过,退回以后你就作废好了,没有问题的

增值税发票的作用国家税法有明文规定,只要你的发票开具规范,A公司是无权拒收的.

6，发票作废的情况有哪些

常见的发票作废情况主要有以下三种：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。

常见的发票作废情况主要有以下三种: 1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。 2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。 3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票;需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。发票开错的常见情况和处理办法增值税专用发票作为增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务时开具、购买方按规定据以抵扣进项税额的专用凭证，其管理规范与否直接关系到企业的切身利益。

7，发票作废的问题

已经抵扣的发票是不可以作废的,此份发票也要申报上去,甚于机子上的作废你问问国税如何处理吧

将一张正确的专用发票不慎误操作进行了作废,而且购货方已认证并抵扣税款,你要取得购货方税务机关出具的进货退出折让证明单,然后你公司凭“进货退出折让证明单”开具红字负数发票并冲减当期销售额，同时开具正确的蓝字发票,否则不能开具负数发票。

这个问题麻烦了,要跟对方协商,已抵扣的税作进项转出,并到税务部门说明情况,你再重开给对方.

问题中的这种情况属于将电子发票进行了作废，而纸质发票交给了购货方，并且购货方通过了认证进行了进项税额抵扣。在增值税稽核系统属于作废发票，那么在次月的19号经过国家税务总局进行比对以后，系统会提示发票为作废发票，会通知购货方主管税务机关进行协查，购货方主管税务机关会通知购货方作进项税额转出处理，并将协查结果回复给开票方主管税务机关。而对于销货方来说，因为发票已经作废，在本月肯定没有进行作销售处理，那么，在这个月可以重新再开正确发票,购货方接到重开发票按照正常程序重新抵扣。参考资料：zhidao.baidu.com/question/53240396.html

1.抄税后的发票按照《增值税专用发票使用规定》第十四条规定是不允许直接作废的，你应该在开票系统里打印一份红字发票申请，填好申请理由，打印两份盖公章并导出到u盘里，拿去国税局申请开具红字发票。2.当月开具的红字发票记账联要做到开具当月的凭证里，剩下两联自己留存备查。3.上个月如果有发票做废，只要在抄税前在开票系统里点击作废就没有问题了，如果没有点击作废，那么还是要开红字发票的，如果是对方的原因，要让对方开一份退票的证明并加盖公章。

第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的缉辅光恍叱喝癸桶含垃，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。第十五条《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。第十六条主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》，附件4）。《通知单》应与《申请单》一一对应。第十七条《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。《通知单》应加盖主管税务机关印章。《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。第十八条购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。第十九条销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。