专用发票怎么上传，开增值税红字发票怎么上传信息表

本文目录一览

1，开增值税红字发票怎么上传信息表
2，增值税专用发票开具后需要上传什么信息
3，购买的增值税专用发票怎么导入开票系统
4，增值税防伪税控开票系统如何手工上传已开发票
5，一般纳税人开具的专用发票怎样导入报税系统

1，开增值税红字发票怎么上传信息表

销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

开增值税红字发票怎么上传信息表

2，增值税专用发票开具后需要上传什么信息

开增值税专用发票，需要你提供单位名称、纳税人识别号、地址电话、单位开户行及帐号信息

登陆金税开票系统填写红字发票信息表完成后在红字发票信息表查询里面找到这张表点击上传

增值税专用发票开具后需要上传什么信息

3，购买的增值税专用发票怎么导入开票系统

买回发票以后，插上税盘，打开开票软件，发票管理里面有一个发票读入，点击就可以把购买的发票导入开票系统。

统计好上次所购回发票每月的开票份数、收入月计及税额月计（因为购票时会要求你填写申请表格以便缴销旧票和购买新票）或者是在网上办税大厅填好申请并打印出来，并带上以下证件：企业《税务登记证副本》原件、《发票领购簿》、企业公章或财务专用章、防伪税控ic卡去国税大厅办理就可以了。

购买的增值税专用发票怎么导入开票系统

4，增值税防伪税控开票系统如何手工上传已开发票

1、打开电脑上的防伪税控开票系统（以百旺金赋税控开票系统为例），进入登录界面输入账号和密码，点击登录。2、进入登录界面以后，点击上方的发票修复管理菜单按钮。3、在弹出的税控发票修复对话框中选择增值税普通发票并选择开票日期后点击修复按钮。4、修复完成后点击主界面的发票填开管理按钮并选择下拉菜单的未上传发票查询。5、即可查询到未上传的发票列表，选中该发票点击上传按钮。6、上传以后系统会弹出提示框，显示审核通过，点击确定，则表明发票已上传。7、再次点击查询按钮，即可看到列表中已经没有未上传的发票了。

1. 打开开票软件2. 进入发票管理3. 发票查询4. 选择相应的条件5. 选择相应的票种6. 查询

1、系统不会让你直接设定税率的（就算可以修改也不应自行设置）； 2、一般需要到主管税务机关申请增加相应税率开具发票权限； 3、税款系统设置一般不宜随意修改，请咨询税务机关后再实施操作。1.自己有扫描仪的话可以自己将发票扫描上传 2.自己没有扫描仪,可以到税务局办理扫描发票打开“发票开票系统”--“发票管理”--抬头看第二行“发票开具管理”--点击1.发票填开--选择3.普通发票填开

申报时手工录入就可以了

1.自己有扫描仪的话可以自己将发票扫描上传2.自己没有扫描仪,可以到税务局办理扫描发票

5，一般纳税人开具的专用发票怎样导入报税系统

首先将你开票信息抄到IC卡里，（这个会做吧！），然后在网上申报时点击远程抄报将数据导入，然后进入申报，就能看到里面的数据了，调整税额那就看你怎么做了，

一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：（一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。（二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。（五）发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。以上是旧规定国家税务总局公告2014年第73号 2015年1月1日起实行红字发票开具（一）一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票（以下统称专用发票）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，暂按以下方法处理： 1.专用发票已交付购买方的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》（以下统称《信息表》，详见附件1、附件2）。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证（所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外）。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出；未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证；经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 5.已使用增值税税控系统的一般纳税人，在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。