红字发票怎么回事，红字发票是什么意思

1，红字发票是什么意思

一般业务主要有两种情况要开红字发票： 1、开错了发票，当时没发现，过了当月才发现，要开红字发票； 2、退货，无底有没跨月都要开红字发票，金额退货的按原来金额开红字发票，部分退货的只开退货部分金额的红字发票

红字发票是什么意思

2，在网上买票上面显示红字怎么回事

网上买票上面显示红字是提示信息提示操作注意事项和细节要求

红字发票就是开出的负数发票，即原先已开具发票，由于某种原因退货、因发票上的内容不符，对方不受票要求重开而自己已做帐，就要开负数发票。

在网上买票上面显示红字怎么回事

3，有谁知道红字发票是什么意思啊

就是冲销前面开的发票，财务上红字代表负数的意思

冲销可能开错或重复开的发票，这是手写发票，现在大都是税控机发票了，没有这种情况了。税控机发票开错了，就要到税务部门去申报作废。已经报税的的向税务部门申请开具红字发票通知单

有谁知道红字发票是什么意思啊

4，请问红字增值税发票是怎么回事呢

企业开错增.值税专用发.票后，不能自行开具红.字发.票。如果企业开具错误发.票已跨月，但未付交对方认证，就不能作废处理，要在系统中填制开具红字发.票申请，然后写明开错原因和应开具正确发.票内容，带着错.票和当月增值税申报表，如有税款带着缴款书和公章，去国税局办理开具红.字发.票通知单，然后在回来开具红.字发.票和正确的.蓝.字...发.票。（还需带着税务登记证副本、一般纳税人资格证明及所有资料的复印件加盖公章。）如果对方已认证但未入账，还要有对方拒收证明。如果对方已认证并已抵扣，需对方税务局开具红字发.票通知单。

5，红字发票是怎么回事要认证么

红字发票，是企业在发生销售退回时所开具的，开局之前，必须要向税务局申请开局《红字增值税专用发票》，经批准后，才可以开具，并及时入账！

红字发票是你开错了发票，为了挽救过失开据的发票。一般不需认证我的理解

就是指企业在发生销售退回时所开具的增值税发票,或增值税发票上发生字迹不清楚等原因,经批准后，才可以开具，并及时入账！

可以说是抵扣吗？

请问是你取得的红字发票还是贵公司开具的红字开票，如是取得的红字专用发票就得认证。

所谓的红字发票是指开具的增值税发票,要开具红字的增值税发票,是要经国税局认证的.其他发票没有这个问题.

6，一个关于红字发票的问题

要看你们单位正不正归，要是小单位不正规的，或者这笔款数额小，那就重开一张，税金就认了。要是正规的话，像楼上说的，可以办一个假退货。还可以认对方出一个发票丢失证明，按丢失处理，这个要在你方税务局办。另外注意这个事不要拖太长，超过认证期就不好办了。

你做好是叫购货方出具一个发票信息错误的函件，然后你可以拿该函件到当地税务局申请开具红字发票。因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十四条的规定“开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明；发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票。”因此，你必须收回原发票并注明“作废”字样，重新开具销售发票。会计分录(1)调整销售收入借：以前年度损益调整借：应交税费——应交增值税(销项税额) 贷：应收账款 (2)调整销售成本借：库存商品贷：以前年度损益调整(3)调整应交所得税借：应交税费——应交所得税贷：所得税费用 (4)将“以前年度损益调整”账户余额转入利润分配借：利润分配——未分配利润贷：以前年度损益调整(5)调整利润分配有关数字借：盈余公积贷：利润分配——未分配利润

7，什么叫红字发票红字发票怎么开

1.一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 2.《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》《通知单》应与《申请单》一一对应。通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。《通知单》应加盖主管税务机关印章。《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。 3.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。4. 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。

由你自己去申请红字发票（销售方的） 1、首先在增值税开票系统里面填写红字发票申请，上面有专门的格式，填列为什么开具红字发票的原因，然后打印2份 2、公章 3、增值税发票记账联原件和复印件，抵扣联原件和复印件，发票联原件和复印件 4、经办人身份证复印件 5、上月销售的该笔对应的记账凭证原件及复印件（包括两笔：销售收入，结转损益）【嫌翻凭证麻烦的话，就自己再单独做几笔凭证，我们当时就这样操作的，带复印件过去就可以了，原件自己带着备用】 6、所有复印件上盖公章，签字，写“此复印件与原件一致”，日期到税务局窗口去申请，当时税务局就能给他出具一份红字发票通知单。（上海现在速度很快的，大概5分钟通知单就能当场批复下来的）凭该通知单，自己在防伪税控系统里面开具红字发票和正确的蓝字发票就可以了。

红字发票是开具发票后，如发生销货退回，需开具的发票。　　开红字发票需要符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。　　（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；　　（二）销售方未抄税并且未记账；　　（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。