地税开票员怎么填写，增值税普通发票开票人那一栏怎么填

来源：整理时间：2025-05-21 23:30:17 编辑：税务知识手机版

1，增值税普通发票开票人那一栏怎么填

开票人就是发票开具操作人员。一般在登录开票系统时自动生成，也可以在系统里更改权限。

开票人填写开票员姓名就行了。销售方处需要填写开票方公司名称，税号和地址。

增值税普通发票开票人那一栏怎么填

2，增值税专用发票最高开票限额申请单购票人信息填什么

购票人信息就是你们公司的信息

增值税专用发票最高开票限额申请单里的购票人信息一般都是填公司财务主管、办税员、开票员的身份证号信息，且应与纳税人相关的税务登记备案信息一致。请参考

增值税专用发票最高开票限额申请单购票人信息填什么

3，增值税开票人怎样写进去

进开票系统授权用户权限，里面有开票人，收款人及复核，你得先把相干用户加进去，就能够了

你开票的时候登进去，用的谁的名字开票就会显示谁，不用写

开票人就是登陆人。哪一个登陆的。哪一个就是开票的

增值税开票人是根据登录开票系统人员的名字自动生成的，所以如果你要开票人显示谁的名字，就用该人员的权限进入系统。

开票人是指在软件公司进行过培训的人员，其他未进行培训的人是没法写在开票人栏的。

增值税开票人怎样写进去

4，增值税发票开票人变更申请具体要怎么写

不用写申请了,直接叫管理员去开票系统把以前那个删除或加上一个名字就可以了

增值税税控专用发票申请xxx国家税务局：我公司成立于xx年xx月xx日，实际经营范围为：xxxxxx。后经我公司申请，贵局认定我公司为增值税辅导期一般纳税人，有效期从xx年xx月xx日起。我公司xx年xx月的全部收入xx元，其中应交增值税销售收入xx元，缴纳增值税xx元，增值税税控专用发票使用量xx份；xx年xx月的全部收入xx元，其中应交增值税销售收入xx元，缴纳增值税xx元，增值税税控专用发票使用量xx份；xx年xx月的全部收入xx元，其中应交增值税销售收入xx元，缴纳增值税xx元，增值税税控专用发票使用量xx份;我公司xx年xx月至xx年xx月增值税税控专用发票平均使用量为xx份(申请前三个月数据）。现我公司由于业务需要，申请领购并使用增值税专用发票及增值税普通发票，鉴于我公司预计月均收入xx万元，故申请最大开票金额xx元的税控专用发票及普通发票，每次25份。请给予批准！ xx有限公司年月日

在税局填张变更表，拿着公章，带着身份证就可以了

用得了写申请吗？自己用管理员的用户进去重新设置开票员就是了

5，防伪开票系统中怎么添加收款人和审核人

液晶显示器原型发明人、现年69岁的美国人乔治·海尔迈耶。稻盛基金会在新闻公报中说，海尔迈耶“在实现利用液晶的平板显示器领域作出了开创性贡献”，因此授予他本年度京都大奖。海尔迈耶现为美国新泽西著名的通信公司telcordia的名誉董事，上个世纪60年代，他最先将液晶应用到显示器领域，开发出液晶显示器原型。

同上但关于开票、收款和复核人的填写，个人认为开票与收款可以同一人名，但复核人不能与开票人同名。

收款人和复核人，在操作员管理中添加，跟添加开票员是一样的，开票人以系统默认的开票员开出来是没有问题的，还是要看购方和税务局的要求希望能帮到你

收款人和复核人，在操作员管理中添加，跟添加开票员是一样的，开票人以系统默认的开票员开出来是没有问题的，还是要看购方和税务局的要求

收款人和复核人，在操作员管理中添加，跟添加开票员是一样的，开票人以系统默认的开票员开出来是没有问题的，还是要看购方和税务局的要求。防伪开票系统具有以下主要功能：1、开具带有防伪电子密码的增值税专用发票（包括红字发票）；2、企业增值税进项税额和销项税额情况的自动抄报；3、各种含税价与不含税价的自动换算，不必使用计算器；4、方便灵活的客户信息库和商品库操作，最大限度减轻开票人员填写发票的麻烦，缩短开票时间；5、各种发票库和资料库的统计查询；6、各种报表的统计、打印；7、自动形成存根联报表和抵扣联报表及软盘数据文件。

6，开增值税发票开票人用填写吗

1、如何开具增值税专用发票，主管税务机关是有严格的要求的。2、出票单位不仅按照要求要加盖销货单位的发票专用章以外，还要由开票人、审核人共同会签，所谓会签就是要求增值税专用发票的开票人和审核人都要签章（签章或盖章）。如我的回答能对您有所帮助，恳请采纳为盼！

1、第一次开具增票让开票人带：营业执照副本复印件、国税的税务登记副本证复印件、组织机构代码证副本复印件、法人身份证复印件、一般纳税人认定表（或一般纳税人资格证）　　2、在发票查询里找到要作废的发票，打开“查看明细”点击下面的“作废” 即可。同时需要将这张纸质发票作废（操作完成后再去发票查询里查看这张发票是否已作废成功。将滚动条往右侧拉，可以看到发票的信息。或者在下面也可以看到这张发票是否已报税，是否作废）　　3、劳保用品和日用品可以开（如果这些是你的经营范围）。如果明细多，需要开具明细清单。在增值税发票的货物名称里只写详见货物清单。然后点击打开货物清单按所销售货物名称逐项填写然后打印发票和清单。　　4、打印发票时你可以先不要装入发票，先放白纸进行打印试验，确认密码区无误然后再到发票查询里找到这张已打印的发票，再将这张纸质发票装入打印机进行打印。　　5、增值税的基本税率是17%，只有一些规定的行业是13%。

1、如何开具增值税专用发票，主管税务机关是有严格的要求的。 2、出票单位不仅按照要求要加盖销货单位的发票专用章以外，还要由开票人、审核人共同会签，所谓会签就是要求增值税专用发票的开票人和审核人都要签章（签章或盖章）。

可以

7，新办公司大厅报税流程和填写内容

资产负债表和利润表都要交。注册资金有1000万，也就是资产负债表的实收资本那一栏里有1000万，那么银行存款也增加了1000万；发生了工资1300元；相对应的现金或银行存款也支出了1300元。就依这样的对应关系编制一份资产负债表。利润表为空。补充问题的回答：你注册资金没有到位吗？营业税不用抄税的。只有增值税一般纳税人才需要抄税。

普通发票填写及报税流程：发行-→更改纳税号和企业名称─→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录注意： 1、发行应带物品：金税卡和ic卡 2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和ic卡 3、更改信息应带物品：ic卡 4、获得授权应带物品：ic卡 5、更换两卡应带物品：金税卡和ic卡 6、修改分机数量应带物品：主机ic卡 7、领购专用发票应带物品：主机ic卡 8、退回专用发票应带物品：主机ic卡 9、报税应带物品：抄税后的ic卡和打印的各种销项报表 10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联 11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联开票子系统基本操作流程注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置 -→从ic卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税开票前的准备工作初次安装后的准备工作注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置注意：初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。日常使用中的准备工作：登录-→编码维护发票填开操作一、购买并读入发票二、开具发票 a、开具正数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票 b、开具带销货清单的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单 c、开具带折扣的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开／销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票 d、开具负数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票三、作废专用发票 a、已开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功 b、未开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功抄报税操作一、用户抄报税流程抄税写ic卡-→打印各种报表-→报税 a、抄税起始日正常抄税处理；进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入ic卡，确认-→正常抄写ic卡成功 b、重复抄上月旧税：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入ic卡，确认-→抄上月旧税成功 c、金税卡状态查询进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息主分机结构一、主分机购票及读入流程主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机ic卡分配发票-→ 分开系机读入新领购发票二、主分机抄报税流程 a、分开票机抄报税流程：分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税 b、主开票机抄报税流程：主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税注意：对于主分机结构的用户，主开票机、分开票机分别独立抄税，随后必须持本企业所有开票机抄税后的ic卡进行报税。系统注册与登录一、注册内容企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特征码等。二、注册要求注册方式必须选择“已用金税卡” 三、注册操作步骤：启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”，弹出“录入注册码”对话框-→完成四、系统登录操作步骤：启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统注意：企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。系统设置一、系统初始化 a、开始初始化进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认 -→初始化成功注意： l、执行本功能将清空所有的用户开票数据，但原有的编码数据将保留。学会计xuekuaiji.com2、初次安装本软件时，必须使用本功能；而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。 3、系统进入“初始设置”状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕，可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。 4、发票导入操作只能在开始初始化后、结束初始化前进行。 5、因本功能涉及到数据安全性问题，建议只有系统主管操作。 b、企业税务信息：进入系统-→系统设置-→系统初始化-→企业税务信息-→输入提示信息-→确认 c、结束初始化：进入系统-→系统设置-→系统初始化-→结束初始化-→确认-→结束初始化成功注意： l、本功能只在"初始设置"状态下才能使用。 2、功能不可逆转，一旦使用，系统便进入“正常处理”状态，无法进行某些初始设置工作。因此，应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。 3、可以在执行本功能前做一次数据备份。这样，若需要重新初始化，则可以利用“系统维护-→数据备份／数据恢复”功能将其恢复使用，避免数据丢失。二、编码设置 a、客户编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→客户编码-→数据录入注意： l、点击工具栏中“＋”，增加一条记录。“×”放弃操作，“√”确认操作。 2、选中一条记录，点击工具栏中“—”，删除记录。 3、用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录，也可以按右健选择“属性”进行修改。 b、商品编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→商品编码-→数据录入 c、增值税税目编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→税目编码-→增值税-→数据录入 d、发票类别编码进入系统-→系统设置-→编码设置-→发票类别编码-→数据录入 e、行政区编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→行政区编码-→数据录入三、数据导入 a、编码导入：进入系统-→数据导入-→编码导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入说明： l、本功能只导入客户编码、商品编码和发票类别码，不导入税目编码和行政区编码。 2、若从文本文件导入编码，则必须满足本系统所要求的文件格式 b、发票导入：进入系统-→数据导入-→发票导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入 c、税目更新：进入系统-→数据导入-→税目更新-→填入更新信息-→退出保存发票管理一、发票领用管理 a、从ic卡读入新购发票：持主机ic卡到税局购票-→进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票领用管理-→从ic卡读入新购发票说明： i、用户第一次领购发票时，需到税务机关的发行子系统进行“购买发票授权”，然后再到发票发售子系统购买发票。 2、如下情况将不能成功读入发票： a、未插入ic卡或插入的不是本机ic卡。 b、ic卡中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走 c、金税卡已到锁死期，不能读入发票 3、读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷发票。 b、已购发明退回ic卡：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→已购发票退回ic卡-→选择发票卷-→确认说明： 1、以下情况退回发票将失败： a、金税卡中无剩余发票； b、在读卡器中插入本机ic卡； c、ic卡中已有尚未读走的退票信息； d、因过期没有抄税使金税卡锁死，不能执行退回发票的功能 2、分开票机ic卡上退回到主开票机；而主开票机ic卡上的退回到当地税务部门发票发售子系统 c、发票库存查询：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票库存查询专用发票库存查询窗口结构说明：工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键发票类别页面：显示专用发票类别信息。以供用户按类别查询发票库存信息状态条：显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。说明： 1、当系统处于"正常处理"状态时，所查询的发票库存为金税卡中发票库存状况当系统处于“备份查询”状态时，所查询的是备份目录中所属账务月份的发票库存状况。 2、上面介绍的“从ic卡上读入新购发票”、“已购发票退回ic卡”和“发票库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。 a、向分机分配发票：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→向分机分配发票-→选择发票卷-→选择下一步，系统弹出“向分机分配发票”窗口-→填入分配信息-→分配说明： 1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。 2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机ic卡和换回本ic。 3、分开票机ic卡中不能有未读走的发票。 4、金税卡被锁死后，不能使用本功能。 b、收回分机退回发票：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→收回分机退回发票-→插入分机ic卡 -→提示成功。说明： l、只有带有分开发票机的主开票机才具有本功能。 2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机ic卡和换回本机ic卡。 3、分机已退到ic卡上的退票应在本会计月内退到主机，如果未在本会计区间退回到主机，就会影响主机本会计月内发票领用存统计。 4、所收回的发票作为独立的一卷，可由本机使用也可以再分配。 5、金税卡被锁死后，不能使用本功能。 c、主机接收分机领用存数据。进入系统-→发票管理-→发票领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收说明： 1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能 2、只有主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才需先做此操作，若无此需求时则不需进行此操作。 d、分机传出发票领用存数据：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→分机传出发票领用存数据-→选择保存目录-→确认说明； 1、只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。 2、如果主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才打印。 3、如果ic卡上有购票信息则系统提示：“ic卡有领购发票信息，请先读入发票再执行该操作”。二、发票开具管理 a、发票填开：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印发票注意： 1、填写购方信息时，可以从客户资料编码中选取，也可以直接录入。 2、在填写商品信息时，只能从商品编码库中选取。 3、发票填开有三种，正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。 4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法更改，所以，填写数据时应尽量避免错误，如果出错，只能作废重开。 5、在填开发票时，只打印发票，不打印清单，清单可以在查询中打印。 6、若当前发票已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。 7、负数发票不可以复制。 8、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。 9、当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣，商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。 10、每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。 11、如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商品总行数之内。 12、对于开具税率为17%、13%、6％和4％的专用发票，打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5％的海洋石油版发票，打印出来发票单价为含税单价。说明： 1、销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。 2、正数发票可以多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。 3、开具负数发要时，如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时，相应的负数发票只汇总金额和税额，不转换明细。 4，每一张发票只允许带一张销货清单。 5、如果开带销货清单的发票，则只能有销货清单，发票上不能开具其它商品。 6、可对清单中多行商品进行折扣。 7、若当前发票已经填写。则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。 8、负数发票不可以复制。 9、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。 b、已开发票查询：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票查询-→选择月份-→选择发票号码-→查看明细，查看内容说明： 1、若要连续打印发票或销货清单，可以用ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或shift +鼠标左键选择连续的发票，再进行打印即可。 2、查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。 3、打印销货清单或连续打印多张发票，只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。 c、已开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择发票号码-→点击作废说明： 1、已报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销 2、发票作废状态将记入金税卡，己作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用本功能。 3、对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。 d、未开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→在弹出的“号码确认” 框中点击确认 e、发票修复：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票修复-→在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复发票编辑”-→修改完毕，退出存盘三、票据打印格式设计 a、发票打印格式：进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票打印格式-→选中列表中的发票打印格式模板，单击“设计”-→选择发票格式。说明：管理员具有设计和更新的权限，普通开票员不具备此权限。若对发票或清单的格式或模板进行更改，须以管理员的身份登陆。 b、销货清单打印格式：进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票清单打印格式选中列表中的一种格式模板，单击“设计-→设计发票打印格式” 报税处理一、抄报税管理 a、抄税处理：说明： 1、必须在抄税期首次进入系统时执行本菜单的功能。即抄税写ic卡，否则发票填开功能被禁用。 2、企业执行抄税后必须在锁死期内将本期的税额上报，逾期不报则系统会自动锁死，直到报税成功后才能解锁。 3、如果报税不成功可以再次执行抄税，但要保证重抄上月税的ic卡上无税额，否则提示"重复抄税"。 4、在执行本功能时，若ic卡中有领购的发票。则将自动读入金税卡 b、报税资料传出：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→报税资料传出-→输入系统维护口令-→ 确认-→输入传出条件-→确认 c、发票资料查询打印：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→发票资料查询打印-→选择查询条件-→ 打印报表二、金税卡管理 a、金税卡状态查询：进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询 b、金税卡口令设置：进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡口令设置-→输入信息-→确认 d、金税卡时钟设置：进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡时钟设置-→输入信息-→确认说明： 1、无论是主开票机还是分开票机，必须持ic卡到税务部门获得金税卡时钟修改授权后，才能使用本菜单功能。而且所取得的功能只能使用一次。若需要再次修改时钟须再次申请授权。 2、获得修改授权后，只有在重新进入系统时金税卡才能读到ic卡中的授权信息，可以进行修改时钟操作，但如果此时不进行修改操作，则退出系统后，授权信息便自动消失，只有重新授权才能再作时钟修改。 3、系统对金税卡日期的修改范围有一定的限制，即只允许在当前帐务月份和下一月这两个月之内选择日期。 4、一般只有当金税卡时钟与当地标准时间差异较大情况下才使用本功能。 5、对金税卡时钟的修改不影响计算机自身的时钟。 6、若金税卡处于锁死期，则不能进行时钟修改操作。三、发票资料统计 a、金税卡月度资料统计：进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡月度资料统计-→选择／输入信息-→确认 b、金税卡年度资料统计：进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡年度资料统统计-→选择／输入信息-→确认 c、发票领用存月报表：进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→发票领用存月报表系统维护一、数据整理 a、数据文件整理进入系统-→系统维护-→数据整理-→数据文件整理 b,系统文件检查：进入系统-→系统维护-→数据整理-→系统文件检查二、数据备份 a、备份目录管理：进入系统-→系统维护-→数据备份-→备份目录管理-→备份目录设置-→退出存盘 b、自动备份设置：进入系统-→系统维护-→数据备份-→自动备份设置-→设置备份条件-→确认生效 c、数据备份进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据备份-→选择备份目录-→双击选择的备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据备份 d、数据恢复：进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据恢复-→选择备份目录-→双击选择的备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据恢复 e、软盘备份进入系统系统维护-→数据备份-→软盘备份-→输入相关信息-→输入口令，点击“备份” f、软盘恢复：进入系统-→系统维护-→数据备份-→软盘恢复-→输入信息，确定-→输入口令，确定 g、查询备份数据进入系统-→系统维护-→数据备份-→查询备份数据-→选择查询备份目录-→双击选择的备份目录或点击工具栏的"选择"进行数据查询 h、恢复业务操作进入系统-→系统维护-→数据备份-→恢复业务操作-→重新进入系统三、操作员管理 a、操作员管理：进入系统-→系统维护-→操作员管理-→操作员管理-→设置操作员-→退出存盘 b、菜单信息管理：进入系统-→系统维护-→操作员管-→菜单信息管理-→通过双击编辑数据-→ 退出存盘 c、运行日志查询：进入系统-→系统维护-→操作员管理-→运行日志查询-→点击“金税卡操作”可以查询金税卡内容-→退出公司做帐的流程：开完增票后做会计分录，财务软件中只要审核凭证，点过帐就会登记明细帐、总帐，最后出财务报表，网上报税，财务软件结帐。