arm机怎么取增值税专用发票，怎么把增值税专用发票导入税务ukey

来源：整理时间：2023-09-11 21:32:43 编辑：税务知识手机版

1，怎么把增值税专用发票导入税务ukey

你好。如果是从UK导出的才可以导入，不然文本格式不对的。望采纳谢谢

怎么把增值税专用发票导入税务ukey

2，增值税专用发票的认证方式有哪几种

（一）远程认证远程认证是由纳税人自行扫描、识别专用发票抵扣联票面信息，生成电子数据，通过网络传输至税务机关，由税务机关完成解密和认证，并将认证结果信息返回纳税人的认证方式。（二）上门认证上门认证是指纳税人携带增值税专用发票抵扣联等资料，到税务机关申报征收窗口或者自助办税机（ARM机）进行认证的方式。（三）勾选认证勾选认证是最新的一种认证方式，是指符合条件的纳税人通过特定的网址，查询升级版增值税开票系统开具给自己的增值税发票信息，然后通过勾选和确认的形式完成发票认证。

增值税专用发票的认证方式有哪几种

3，增值税专用发票购买后怎么读入机器

点发票管理里的发票读入。

不能！你是一般纳税人批下来，你还要去国税申请呢！申请自己装机器开票！要安装那系统的！那个系统要这些（金税卡、ic卡、读卡器、电脑，还要一个针式打印机哦）你有电脑可以让他们给你电脑上安装、金税卡和ic卡是他们给你的。如果你自己没有电脑，那你准备好8000~8500左右买吧（是给你一套的，你还可以请他们帮你买好票的哦）！很繁琐的！你想买增值税发票要ic卡、购领本、公章（发票购领单上要公章的）、最后一张发票（第一次开就不用）！

增值税专用发票购买后怎么读入机器

4，企业怎样开机打增值税发票步骤

打开开票软件，点击开具发票，选择开具普通发票还是专用发票，出现一介面和空白的发票一样，你按上面的要求添写就可以了，客户名称、地址税号、开户行，然后填货物名称、单价数量金额之后保存，点打印，ＯＫ了总之开票时细心一点，另外提醒一点，电脑上显示的发票票号与你放进去的空白发票票号一定要一致．注意千万别开错，开错了冲红很麻烦

增值税发票填开那些都是写明的，你照着填就是。要注意的一点是那个含税和不含税，填单价的时候你自己要要清楚是否含税价格！然后填好东西别急着打印，因为你点了打印在系统里这张票就已经pass了，错了的话就只能作废了！进项那些明细你不用管那么清楚的，不然就不用会计了。你只要记得月底的时候拿着进项的所有抵扣联去做认证就好了。月初把这月份的数据都读入金税卡，就是点击报税按钮就好了。然后带着你的卡去税务局报税顺便买发票回来！不知道你能明白点不

5，如何开增值专用发票

的确你这样开票人家是没办法入账的，不可能让人家先入30%，后面你再开一张70%价款的发票来入账吧，那样之前的固定资产又要突然加大数额，人家是没办法进行会计处理的。因为机器设备类的固定资产一般是一次性入账的，不同于厂房。要是换做你自己，估计也不想这么麻烦吧。那正确的处理方法就是拿回原来开具的30%价款那张发票。到开票系统作废打印。再按照销售价款重新开具增值税专用发票。当然要等客户支付了设备余下的70%的款项后再把增值税发票交给他。希望能帮到你……

你可以按合同开，一个合同开一张，这样会清晰一些，对方付了30%的款，你就按30%的金额给对方开，如果不放心，可以跟对方沟通一下，比如：第一份合同，是一件东西的话，在数量那可以填0.3，单价37000 那在金额那不就显示出来是30%的货款吗？再看看别人怎么说的。

首先你要知道，你做的产品人家是以固定资产形式入账，肯定要按照设备名称来开票，所以你开发票可以完全按照合同来操作,先付款30%的话可以先开A合同，他付款39600，但你可以发票给他37000的，多收的钱可以入预收账款，同样，按照这个方法把相近的付款金额开给他接近的发票，记住多开少开发票不一定要和付款金额对起来，并且增票价税合计可以开117000元，说的万元版是指不含税的

6，怎么才能领到增值税税票

注册公司了以后30日内到税务局办理税务登记证，只要办理了税务登记证，就可以申请领购增值税普通发票。如果需要领购增值税专用发票，就要认定为一般纳税人。新开办企业注册以后，在3个月内申请认定一般纳税人，商业企业预计一年销售收入最少要达到180万，工业达到100万，财务制度、管理制度健全，有固定的经营场所，有进、销货渠道，工业企业要有厂房，税务局要派员实地查验。达到标准的，同意进入辅导期一般纳税人（商业企业为6个月，工业为临时一般纳税人，12个月）。超过3个月未申请认定的，需要一年以后商业企业销售收入达到180万、工业企业销售收入达到100万的才可以划转为增值税一般纳税人。只有认定为一般纳税人，才有资格领购和开具增值税专用发票。

如果手续齐全的话,在购买一般纳税企业发票时,首先清除欠国税税款,写一份申请单(明确是小额万元或是百万元发票),给国税管理科员请国税税务局局长签字发售,即可花钱购买发票.

那要看你的公司是一般纳税人还是小规模纳税人了小规模纳税人不能开增值税专用发票一般纳税人领购发票时需带《发票购领薄》《增值税专用发票申请表》网上办税卡是第一次领的还需带营业执照税务登记证

你好！注册公司后，先领营业执照，再办税务登记证，办好税务登记证后（要办成一般纳税人），税务会告诉你派人去学习，学习完了后，购置电脑和防伪税控专用设备，经过一系列手续办完后，到税务服务大厅去购领增值税专用和普通发票，领回后就可以开票了。我的回答你还满意吗~~

7，增值税发票如何领取

增值税发票必须是领用的全部使用完了才能申购，申购是要通过税控系统打印增值税发票汇总表和明细表，填写发票领购单，以上资料盖公章，带IC卡和发票领购簿去税务局发票销售窗口就行了。

首次申请领购增值税专用发票指引（包括变更用票量或最大开票限额）一、受理:已认定为增值税一般纳税人的纳税人首次申请领购增值税专用发票（或办理增加用票量或变更最大开票限额）的，在国家税务局导税台领取并填写有关表格，于办税服务厅一楼受理，具体如下1、《税务行政许可申请表》(对增值税防伪税控系统最高开票限额审批的申请) （加盖公章）一式一份2、国税《营业执照》（副本）原件 3、《纳税人票种核定申请审批表》（一式一份）（加盖发票专用章或财务专用章印模）到时候，专管员会通知提交交易合同（原件、复印件）4、经办人有效身份证明原件及复印件（复印件上写上“与原件相符”）5、《授权委托书》（被委托人办理申请时提供，若法定代表人前来购票则不需要）(格式详见指引《授权委托书》，必须要要盖公章和法人签字) 6、《增值税防伪税控最高开票限额申请表》 7、《防伪税控资格认定申请审批表》（首次申请最高开票限额）8、《防伪税控最大开票限额变更申请审批表》（非首次申请最高开票限额）备注：对于新办税务登记的纳税人，可以直接持上述资料到发票供售部门办理《发票领购簿核发手续》；非新税务登记的纳税人，凭《准予税务行政许可决定书（票种核定）》首次申购增值税专用发票的须具备第1-7项资料变更用量的须具备第2-5项资料变更最大开票限额的则须具备第1、4、6、8项资料税务人员受理纳税人的申请后，视具体情况将分别制发《税务行政许可受理通知书》和《税务文书受理回执单》给申请人，并告知前来领取审批结果的日期。二、领取许可纳税人在约定的日期凭《税务行政许可受理通知书》和《税务文书受理回执单》到文书发还窗口领取《准予税务行政许可决定书》和《税务事项通知书》或《不予税务行政许可决定书》。三、领购或改写金税设备首次申购增值税专用发票的纳税人凭《准予税务行政许可决定书》、《增值税防伪税控系统使用通知书》等相关资料到金税公司申请购买金税设备，等金税设备到位后，由金税公司人员携两卡带纳税人到税政科进行发行。

8，增值税发票如何开取

进入开票系统，选择发票管理下面的发票填开，按照购买方提供的开票信息填写就可以了，填写完成后点击打印，将于系统号码一致的发票放入打印机打印出来就可以了。

要知道你的增值税发票是万元版还是十万元版才好定开票的张数。假定你是十万元版的吧。举例如下：电脑10台，每台4900元，共计货款49000元。那么十万元版的发票用一张就可以了。（如果是万元版的发票就要用五张，四个一万的，一个九千的。）价税合计49000＝货款41880.34+税款7119.66. 49000*折扣20%＝9800 折扣9800＝折扣货款8376.07+折扣税款1423.93 开票步骤：（用增值税普通发票开具，用1张发票。） 1、首先选择相应的客户信息。 2、在发票第一行中选择商品编码信息（商品名称和税率自动带出）。然后输入台数10，输入不含税金额41880.34，单价自动带出，将光标移到税款栏后税款也会自动计算出。 3、在发票第二行中选择商品编码信息，然后输入折扣台数10，输入折扣价（负数填列）－8376.07，税款自动计算出也为负数。 4、检查无误后点击发票上方“对勾”图标加总，出现价税合计金额39200。 5、点选下面的收款人和复核人。开票人自动带出，用谁的名字进入就是谁开的票。 6、点打印，点预览（注：此处最好不要点打印，而后到查寻中打印，要事先设置好打印机的位置，以免打错），预览后票面右上方密码区出现密码和电子票号（注意：此时一定要检查电子票号和发票号要相同），然后点不打印，点退出。 7、最后在点退出开票界面后到查询中去打印刚才开过的发票即可。（注：一定要先设定好打印机格式，用发票样纸试打发票，合格后在打印正式发票，以免打印出格。特别要保证密码要在相应的密码区中。）打印机开票方法同上，只是折扣率不同。（略）不同的是不在发票价面输入商品明细，而是要先输入清单，在发票上方点清单，填好后就会在发票上显示汇总金额，要求是一张清单最多只能开八项商品。广告费1680元＝价款1584。91+税款95.09 开票步骤也基本同上，如果不涉及数量问题就不用选，比如制作费，只输入不含税金额就可以了，税款自动带出，点勾加总，然后步骤都与上面一样。如果出现退票退货，没有跨月的话，对方又没认证，将货验收收回后，就可以直接作废退回的发票即可。而你的退货退票是跨月收回的，那就要先开具退票红字申请书，然后到主管税务机关办理退票手续，取得了开具红字发票通知单后方可开具红字发票办理退货收回。红字发票就是和原开具发票金额相反的金额。（具体的开具要求和事项要咨询你的主管税务机关，因为本人未遇上过这种情况，不敢细说。以免误导。）在取得了允许开具负数发票后，进入开票界面后要选择负数发票填开，然后输入相应的项目。