发票作废怎么证明，作废发票重开后该如何做凭证

1，作废发票重开后该如何做凭证

如果重开的发票也是在上月附在原凭证后即可如果跨月重开的也附重开之发票并写个说明就OK不必另做凭证

本月开的时候先开一张对应的负数票，再开一张正确的，负数的收入等于冲了上月的收入和税金，分录也做成负数的，然后按正确的做即可

作废发票重开后该如何做凭证

2，发票作废怎么证明

在发票上著名“作废”，或者是写上作废的原因跟作废的发票号码。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理。在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

发票作废怎么证明

3，发票作废证明怎么写

你只是开红票申请单要写的说明吗？如果是就把为什么要申请红字的原因写清楚，如果不是，作废不用写证明，直接作废。

1、作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理2、在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存3、不需要写说明，在发票上著名“作废”就行，如果公司一定要你写说明，你就写上作废的原因跟作废的发票号码。

发票作废证明怎么写

4，发票作废的证明怎么开

你只是开红票申请单要写的说明吗？如果是就把为什么要申请红字的原因写清楚，如果不是，作废不用写证明，直接作废。

只是普通发票而已，不用紧张，要回来重新开张就可以了（根据发票管理办法：因为你的留存联被作废了，其他联一定要要回来备查！）另外，由于只是普通发票，不能认证抵扣的，且你又是当月开的，你们找对方要这发票也比较容易！ 1、如果对方没作帐，要回重开就好了； 2、如果对方已作帐，你跟对方协商下，旧发票收回，等新发票开好后再当他们的附件！

5，关于专用发票作废的说明

直接在税控系统中作废就行了，还有就是手工作废全联次留存，报税、买票时要供税局查验。估计你的问题出在打印机或发票打印的设置上，如果不熟悉的话，建议找航天公司当地客服，免得你发票作废率太高挨批评，哈哈。至于你说的写说明，签字什么的，是税局要求的，还是你们公司要求的呀。说明就实事求是写呗，“因操作有误，作为发票一张”。哈哈

在开票系统中，有个发票管理点击进去，进去后就有个发票查询，找到你那张要作废的发票，然后就点作废的选项，就可以，再把发票放进打印机再打一次，就会有个作废的标示在发票的左边显示，就这样！

好象不需要说明直接作废就好了，报税的时候可能税所会看你的作废票，你带在身边报税就可以了

6，那增值税发票开错了当月已经报废了现国税那边要求写证明证

证明XXXX税务局：因销售方把我方发票名称(或者货物名称、规格、金额、纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符等）填开错误，正确的应该是XXXXX有限公司（(或者正确的货物名称、规格、金额等），故退回原发票，需重开一张发票。但由于隔月无法作废，特申请此张发票开红字发票，此张发票没有认证,也没有抵扣。发票种类：增值税专用发票发票类别代码：XXXXXXXXXX（左边的号码）发票号码为：YYYYYY（右边的号码）开票日期：2010年X月XX日开票总金额：XXXXX元特此证明 XXXXX有限公司 2010年X月XX日

不是必须当月入账

7，开发票作废之后怎么出具书面证明

常见的发票作废情况主要有以下三种:1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明"作废"字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明"作废"字样后，重新开具。

作废的发票在开票系统里面可以查到，再拿到税务局去盖个章就可以了

常见的发票作废情况主要有以下三种:1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明"作废"字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明"作废"字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明"作废"字样后，重新开具销售发票;需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明"误填作废"四个字。

8，增值税发票作废证明书怎么开

先在电脑上作废。自己开个证明，说明错误的理由，原因，盖上公章，把出错的发票复印一份，然后带着公章去找专管员，。填写专管员给你的表格。随后就听专管员的！我们这边就是走的这种程序。先在电脑上作废。自己开个证明，说明错误的理由，原因，盖上公章，把出错的发票复印一份，然后带着公章去找专管员，。填写专管员给你的表格。随后就听专管员的！我们这边就是走的这种程序。先在电脑上作废。自己开个证明，说明错误的理由，原因，盖上公章，把出错的发票复印一份，然后带着公章去找专管员，。填写专管员给你的表格。随后就听专管员的！我们这边就是走的这种程序。先在电脑上作废。自己开个证明，说明错误的理由，原因，盖上公章，把出错的发票复印一份，然后带着公章去找专管员，。填写专管员给你的表格。随后就听专管员的！我们这边就是走的这种程序。

证明 xxxx税务局：因销售方把我方发票名称(或者货物名称、规格、金额、纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符等）填开错误，正确的应该是xxxxx有限公司（(或者正确的货物名称、规格、金额等），故退回原发票，需重开一张发票。但由于隔月无法作废，特申请此张发票开红字发票，此张发票没有认证,也没有抵扣。发票种类：增值税专用发票发票类别代码：xxxxxxxxxx（左边的号码）发票号码为：yyyyyy（右边的号码）开票日期：2010年x月xx日开票总金额：xxxxx元特此证明 xxxxx有限公司 2010年x月xx日