发票金额错误怎么办，发票的金额开错了怎么办作废会有什么影响

来源：整理时间：2023-09-01 00:40:39 编辑：税务知识手机版

1，发票的金额开错了怎么办作废会有什么影响

如果是当月的发票金额开错，就作废重开，没什么影响如果是次月发现发票金额开错，就要红冲，再重新开具

作废发票全联次自己盖作废章保存备查对你纳税没影响

发票的金额开错了怎么办作废会有什么影响

2，开发票的时候金额写错了怎么处理

发票作废，重新开

如果发票已经开出，发现金额错误，直接到开票软件内作废，重新开具就可以了。如果没有开出，直接修改就可以了。如果发票已经开出，而且给对方了，请要回，作废，重新开具。

开发票的时候金额写错了怎么处理

3，开具金额错误的发票该怎么办

你好，本月的发票就作废重新开具，跨月的发票可以开具红字发票冲销后重新开具。

这个不是发票必须的几个事项，金额、开票日期、客户信息没有错误，不影响发票的正常使用，如果不放心，可以对本次的备注事项写一个说明，和对方签字确认，没有问题的，下次开票所写日期，按这次商定的说明来开，

开具金额错误的发票该怎么办

4，增值税专用发票金额开错了怎么办

增值税专用发票金额开错，应该收回全部联次作废重开。如果已经跨月或者对方已经认证抵扣或者入账，无法收回全部联次作废，可以按照规定由销售方或者购买方通过系统申请开具红字发票，待税局审核通过后，由销售方开具红字增值税专用发票，然后再开具正确的发票。

已经认证了，你这边需要开《红字专用发票开具通知单》，对方凭这个开《红字专用发票开具申请单》，经国税批准后对方开具红字发票，你凭红字发票做进项转出，等对方再开一张正确的发票就可以了。没认证的直接退回去，打一个说明就可以了，内容：开票有误，拒收

5，已开的普通发票金额开错了怎么办

如果是普通发票的话，不必提供什么红字发票申请单，那是增值税发票，和这个不一样。如果是上个月的发票了，在确定本月开票总金额一定大于或等于你错开发票的金额的情况下，重新开具一张新的发票做退票。在税控系统里选择一张新的发票后，点击退票，付款人是你要退的那张发票的发票号码，这样就自动会出现是负数的相等金额，把这张发票按正常发票的顺序打印出来，就做好了退票。再开一张正确的发票。这样，你这个月依然交上个月你打印的那个金额的发票的税金，下个月的时候，因为做了退票又重新开的，就不必再重复缴纳这部分的税金了。望楼主采纳沈阳金蝶财务为您解答

6，增值税发票金额开错对方已认证怎么办

1. 如果发票已经认证抵扣了，那只有购货方先在税控发票开票软件里先赶制“红字增值税专用信息表”后，销售方才能根据信息表编号来开具红字发票的：2. 登录税控发票开票软件；3. 发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开；4. 购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印；5. 打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表，等信息表编号出现后，再根据这个信息表编号来开具红字发票即可。6.

购买方申请红字发票信息表，税务局反馈通过后销售方开红字发票冲销，再开正确的。

正常处理是：你们单位写说明，拿上和同，到对方单位税务局办理红字发票申请书，这样，你们再开一张和错误发票一样的红字发票，开一张正确的发票就好了。如果怕麻烦，看看你们还有没有第二次合作的机会，假如有，那就在下次多开（或者少开，你没有说明是多了错的，还是少了错的），将这个差额找平就好了。上面说，对方给你开一张，那种办法我不知道出处，望三思。

不怕麻烦的话就去税务局办红冲，怕麻烦的话就双方协商，少的话你在开一张，多的话让他开一张给你。

如果金额小，就补开一张好了，如果金额大过实际金额，需要去税务局办理退货手续，然后重新开张正确的。

7，发票网上认证了但发现金额有误咋办啊能否说明具体以点谢谢

开红字发票冲掉，再重新开。购买方应作如下处理：　　购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》），但不必填写相对应的蓝字专用发票信息；　　购买方主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）；　购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。　销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票（销项负数发票），红字专用发票应与《通知单》一一对应；　发生销售退回（含部分销售退回）或销售折让的，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。　　折扣折让行为开具红字专用发票是依据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字专用发票问题的通知》（国税函[2006]1279号）的规定：纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购买方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销售方给予购买方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销售方可按现行《增值税专用发票使用规定》开具红字专用发票。

发票认证金额计算公式;发票认证金额=（不含税销售额*增值税税率-不含税销售额*税务局核定税负率）/增值税税率。发票认证进项税金额=不含税销售额*增值税税率-不含税销售额*税务局核定税负率----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知

直接找税管员说

已经认证，不要抵扣税金，最好联系主管税务局，估计要罚款