红冲的发票怎么申报，红字发票如何报税

1，红字发票如何报税

红蓝对抵了，以本期收入无关。税在4月份已经交了。

如果一红一蓝金额一样，已经平了，不用冲减。

红字发票如何报税

2，开具红冲发票未开具对应的蓝字发票怎么申报

从你问题中分析你是一般纳税人(因为填写附表一)。所以你的问题答案来了:就是将这个金额负数填在地3行开具普通FA票的相关税率栏次的金额及税额(注意数字也是负数哦)。

开具红冲发票未开具对应的蓝字发票怎么申报

3，3月份开的发票4月申报红冲要怎么开

先可以在开票系统里申请负数票，上传后获得红字票信息单编码，然后就可以凭此编码开具负数票。

分两种情况：1、原来已认证抵扣的票现在可以退货名义申请开具红字发票，已认证的票没有时间限制。2、未认证的票现在不能开红字了，未认证的票开红字的期限和认证期限是一样的90天内，2010年起开具的发票是180天。

3月份开的发票4月申报红冲要怎么开

4，增值税红冲在申报表上如何处理

如果本月还有销项税金，红字发票的销项税金就和你本月的销项税金冲减后填在报表里，（增值税纳税申报附表一），如果红字发票的销项税额大于蓝字税额，冲减后的红字税额会自动的转到本期的留底税额里。（在主表本期销项税填红字）

红字发票已经开具的话，那直接按正数金额减去红字的金额就是不含税销售额、销项税额了，这两个数字防伪数控里面都是会直接计算的

5，现在是一般纳税人红冲小规模纳税人发票怎么申报增值税

首先考虑现在的一般纳税人是否可以红冲原来的小规模纳税人的发票问题。小规模纳税人升级为一般纳税人，税号应该改变，金税盘也要做相应的税号修改、重新发行才能使用。用新税号冲老税号所开具的增值税发票，开票系统找不到已经开出的发票，不会允许开具红字发票的。所以，这事儿办不成，更不要考虑申报问题了。

您好,会计学堂宋老师为您解答您好！这个月不用交税，多出的部分，可以留底下月。欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

6，红字发票和申报急

1、上月账务已结，按上月包含该错误金额发票的销售收入报税，包括增值税与地税。 2、本月开具红字发票后，冲销本月销售收入。下月报本月税金时，按账务里冲销后的收入金额报税，包括国税与地税。3、国税与地税每月按期正常申报。4、开红票的理由在申请单上勾上即可。不需要单独一份。

可以去税务局问问，可以报税前办理发票比对补符，税务局就给你作废了，这样报税的时候就可以把这张发票的金额剔除掉了。我去年办理过普通发票，不知道现在有没有这个了。如果没有了，你就只能按错误的发票金额报税了，然后再办理红字冲销了。

您好！荣天财税为你解答：当月开出正负的专用发票金额为一致时可以认为是”0“收入申报，填写报表一处的收入栏的数以0填写；现在开具红字发票只需要在自行的开票软件中申请即可以，无需向税务机关提交相关的资料（当然所要的资料还是需要你自行保管好，以防后期税务调查）觉得满意记得采纳哦，荣天财税希望能帮上您

先申请红票也行，先报税也行，它俩不发生先后关系。不管先报税还是后报税，报表上都必须含这张错发票。跟地税也没什么关系，正常申报就行，就算是要调整也只能调整下个月的帐。开具红字发票的申请单要留存备查的。

7，一般纳税人开红字发票后如何做账报税

首先，开具红字发票要经过税务局批准后方能开具的，然后用红字发票做冲回销售的分录；最后再开正确的发票，并据以入帐做销售即可。　　1、红字发票会计分录：　　借：应收账款（负数）　　贷：主营业务收入（负数）　　应交税费---应交增值税---销项税（负数）　　2、开具正确的发票会计分录：　　借：应收账款　　贷：主营业务收入　　应交税费---应交增值税---销项税　　3、当月的税额为零，因为该销项税之前月份已申报。

开红字发票要符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。1. 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；2. 销售方未抄税并且未记账；3. 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。4. 取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话，就放入新的发票，打印出来就可以了。5. 负数发票的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联发票，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买发票的时候，税局验旧的时候后一同检查的。6. 增值税普通发票不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。

1. 红字发票不要扫描认证。直接给对方做帐。2. 做红字。同样的分录，蓝字改红字。3. 之前的进项税，开了红冲发票后做进项税转出。重新的正确的发票，再去认证抵扣。4. 报税系统按销售汇总表做。

同意楼上的回答但：第一点要注意，红票不能给对方，连原来的发票也要全部联次收回。第三点要注意：红票就是冲红原来的发票，所以入账也应该按原分录冲红所以，不需要办进项转出，直接做原来的进项红字冲销即可。