红字发票怎么认证，发票购货方已认证怎么开红字发票

1，发票购货方已认证怎么开红字发票

让购货方在开票系统开具一个红字发票信息表上传税局再导出给你，你再导入开票系统开红字发票就可以了

这种情况开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买方开具并提供给销售方，然后销售方根据信息表编号就可以开具红字发票。

发票购货方已认证怎么开红字发票

2，红字发票不需要认证认证了怎么办

认证了的红字发票，会在表二和抵扣发票明细表里反映，会冲减当期进项税额。红字发票原则上是不该认证的，应该直接在账面进行进项税额转出，然后在填列在表二的申报表上，你现在只能跟着数据走，账面直接按票面数据作红字处理，申报时，不需要再进项转出，专管员要求红字发票备案时，打个情况说明就可以了。我遇过这种情况也是这样处理的，专管员没什么意见。但是每个区域不一样，建议最好的办法是先跟专管员沟通一下。

红字发票不需要认证认证了怎么办

3，怎样开具购买方已经认证过的红字发票

蓝字发票购买方已经认证了的情况下，开具红字发票所需要的信息表必须由购货方开具并提供给销售方，然后由销售方根据信息表编号在开票系统里开具红字发票。

如果购买方已经认证了发票，那由购买方来申请红字发票信息表，把信息表盖公司的财务章后交给销售方，销售方依据购买方申请的信息表中的信息开具红字发票，销售方把开具的红字发票给购买方，购买方依据销售方开出的红字发票，作进项税额转出。

怎样开具购买方已经认证过的红字发票

4，销售方怎么开红字发票购货方已认证

1.如果购方已经把发票认证抵扣了，那就由购买方申请红字发票信息表，申请好之后将红字发票信息表编号交给销售方开具负数发票。2.如果购方未认证抵扣发票，则把发票退还给销售方企业，由销售方自行开具红字发票信息表，待申请完成后自行开具负数发票即可。3.以上均是增值税专用发票购销方申请方式，如果是增值税普通发票则只需把发票退还给销售方由销售方直接开具负数发票即可。

由购货方向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，核准后，主管税务机关签发《开具红字增值税专用发票通知单》，销售方凭购货方主管税务机关签发的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票。国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）：第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

5，红字发票需要认证吗

1.如果你是红票对应的原票没有认证过，对方给你开具的红票的话，你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可，重新索要发票。2.如果是由于退货等取得的红票，那么在申请开具红票时，你就相应的做进项税转出处理了，等红票拿到后，直接附到凭证后即可。根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发[2007]18号）的规定：“红字专用发票暂不报送税务机关认证。”红字发票，是企业在发生销售退回时所开具的，开局之前，必须要向税务局申请开局《红字增值税专用发票》，经批准后，才可以开具，并及时入账！按照你的情况：一、只要前面发票已认证，超过了90天仍可申请开具红字发票。技术上也没任何问题。二、发票已认证，则应由购货方即你公司向主管税务机关提交开具红字发票的申请单。主管税务机关出具通知单后交给对方；三、已认证的发票，虽然是退货，但你公司仍应正常将该发票申报抵扣税款，在主管税务机关出具红字发票通知单后，在次月申报期，填列在申报表附表二的第21行，做进项税额转出处理。四、如发票一直未认证，超过了180天，则无法再进行冲红处理。没有发票开出超过3个月就不能开红字发票之说！对方可以开红字发票的，但需要购买方准备相应手续去所属税务局申请，经过税务局审核后，税务局会出具红字发票通知单，将通知单给对方就可以开发票了，相关事宜可以打12366咨询当地税务机关。

6，增值税专用发票认证及开具红字发票

购方去认证时可能是因为票面或打印出线等原因而无法认证，税务机关没有将该票做为无法认证保存在系统中，一般对无法认证的我们这儿也都是不保存记录而直接退给企业回去重新开具，所以购方税务机关无法开具通知单。而只能由销方申请开具。但你去你的主管国税局开通知单时不要以无法认证的理由来，就像你的税务机关依据的法规一样无法认证的应该是由购方开哈。所以你现在应该是以发票开具错误对方拒收这个理由来。（国税发〔2007〕18号）（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

开负数发票的规定一、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。二、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。三、一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单）。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。以上规定来自国税发（2006）156号和国税发（2007）18号，是可以开具负数发票的所有规定。根据以上规定，由于无法取得主管国税局出具《开具红字发票通知单》，因此无法开具负数发票，那也就无法重新开具专用发票。