重点税源中的本期数据是怎么填，请问企业所得税的本期数和累计数怎样填如46月本期数应填46月

来源：整理时间：2025-05-17 16:37:37 编辑：税务知识手机版

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1，请问企业所得税的本期数和累计数怎样填如46月本期数应填46月
2，在填写重点税源表的时候有个本期就地已缴纳的税款应该填吗是什么意
3，重点税源调查与分析系统做12月份时本期数为什么是黑的填不了搜
4，重点税源申报表怎样填
5，重点税源申报表怎样填
6，重点税源预计下期生产经营实现税收数怎么填
7，一般纳税人企业所得税季报表A类的本期数的填法
8，重点税源企业税收信息月报表怎么填
9，企业所得税季报本期数和本年累计数本期数是自动生成的怎么填
10，重点税源中的工业总产值怎么填写
11，请问所得税申报边中的本期数是不是填79月的累计数
12，重点税源企业税收信息月报表怎么填
13，查帐征收企业所得税季度预缴A纳税表中的本期数和累计数如何填
14，安徽重点税源预测报表怎么算

1，请问企业所得税的本期数和累计数怎样填如46月本期数应填46月

4－6月本期数应填4-6月利润总额,累计数应为1-6月利润总额

请问企业所得税的本期数和累计数怎样填如46月本期数应填46月

2，在填写重点税源表的时候有个本期就地已缴纳的税款应该填吗是什么意

您好，就是填写预缴的税款

在填写重点税源表的时候有个本期就地已缴纳的税款应该填吗是什么意

3，重点税源调查与分析系统做12月份时本期数为什么是黑的填不了搜

重点税源12月份是年度报表，所以只用上报年度数据，不用上报月份数据了，只填本年累计数就好了。

你好！我也遇到这样的问题了，不知是怎么了。求回答如有疑问，请追问。

重点税源调查与分析系统做12月份时本期数为什么是黑的填不了搜

4，重点税源申报表怎样填

税务局会给你特定格式的表格你只要按照实际发生的数字填写进去就好了

5，重点税源申报表怎样填

在软件上方有个有行工具栏，先选择“计算”，然后“审核”。软件弹出“审核无误”窗口后，就可以报送。报送过程是：工具栏“收发”--“上报数据”--按照软件提示一步一步来，最后导出至你存放的地方。

税务局会给你特定格式的表格你只要按照实际发生的数字填写进去就好了

6，重点税源预计下期生产经营实现税收数怎么填

1、如题所述，一般可参照本期纳税情况进行预估；2、同时，可结合下期生产经营规划对影响纳税事项进行测算，预计相应缴税数据，作为最终填写重点税源报表的数字依据；3、以上仅供参考，请予核实，依法操作。

7，一般纳税人企业所得税季报表A类的本期数的填法

用本年累计金额减掉3月（第一季度）所得税表的金额（营业收入、营业成本、利润总额）计算出来，回车后累计金额应该和你的利润表的累计栏相等。

申报的收入，包括其他业务收入等所有收入，成本包括成本，期间费用，其他业务成本等。就是收入-成本=利润（和利润表上的利润总额是相符的）

8，重点税源企业税收信息月报表怎么填

00:00 / 11:5570% 快捷键说明空格: 播放 / 暂停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 单次快进5秒 ←: 单次快退5秒按住此处可拖拽不再出现可在播放器设置中重新打开小窗播放快捷键说明

9，企业所得税季报本期数和本年累计数本期数是自动生成的怎么填

您好,会计学堂陈老师为您解答写好本年累计数，本期数会自动生成欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

如果申报的是第二季度所得税则根据总账查各科目4--6月的累计数~ 以4--6为节点！则本期数：填列4---6月的累计额，累计数：填列1--6月的累计数！也就是1--3申报的加上本期4--6申报的总额！

10，重点税源中的工业总产值怎么填写

工业总产值就是工厂今年生产了多少产品，=本期收入+期初在产品和产成品的金额-期末在产品和产成品的金额工业增加值就是工厂新创造了多少价值，增加值=当期劳动者报酬＋当期固定资产折旧＋当期生产税净额＋当期营业盈余，其中：当期劳动者报酬=劳动者当期获得的工资＋福利＋奖金＋津贴＋社保基金＋医疗补贴＋住房公积金＋交通补助等。当期固定资产折旧=当期提取的固定资产折旧当期生产税净额=当期缴纳的各种税金、规费总和（不含当期缴纳企业所得税）－生产补贴（政策性亏损补贴和价格补贴）当期营业盈余=企业营业利润＋生产补贴（政策性亏损补贴和价格补贴）－从利润开支的支付给劳动者的奖金等。

11，请问所得税申报边中的本期数是不是填79月的累计数

企业所得税季度纳税申报表中的本期数，应该是填写本季合计发生额，累计数则是1——本月末的累计发生数。如第三季度的，本期数就7——9月份的合计数，累计数则是1——9月份的合计数。

企业所得税是以全年所得额为计税依据的,而全年所得额是逐月所得额累加的结果。所以无论是实行按季预缴或者是按月预缴企业所得税，其纳税申报所填列的数据均应是从年初到预缴截止时期的累计数。因此，在填列第三季度企业所得税纳税申报时，应当填列1—9月的累计数，而不是7—9月的累计数。

12，重点税源企业税收信息月报表怎么填

各指标填报说明如下。1．企业主代码企业主代码是重点税源监控系统唯一的企业识别码，由企业所在地行政区划代码（前6位）加企业法人单位代码（9位或12位）组成。要求按照企业税务登记证上的代码填写。如果一个企业法人在两个以上行政区域内独立纳税的，应按其不同的纳税登记识别代码分户填报。2．企业名称要求按企业税务登记证上的企业名称的全称填写，不得简化。3．国民经济行业类别代码执行国家统计局标准（GB/T4754-2002）国民经济行业分类标准。凡从事两种以上经济活动的，以主要经济活动内容填报。4．企业工商登记注册类型代码执行国家统计局《划分企业登记注册类型的规定》。5．企业工商营业执照的登记时间是指企业的工商营业执照注明最初的登记时间。6．主管部门：（仅中央级企业填报）7．集团公司情况8．企业财务核算方式及报表期

13，查帐征收企业所得税季度预缴A纳税表中的本期数和累计数如何填

企业所得税季报填写注意事项： 1、《企业所得税季度纳税申报表》分“本期数”和“累计数”两列，三、四季度依次类推。其中：“累计数”列的公式为： “应纳税所得额”=“累计销售收入”-“累计成本”-“累计纳税调整额”，“应缴所得税额”=“应纳税所得额”×“税率”，“应补退所得税额”=“应缴所得税额”-“已预缴所得税额”。某季度实际应纳所得税额以“本期数”列计算为准。 2、税率是自动换算的，具体换算方法为：季度应纳税所得额换算成全年应纳税所得额(本期应纳税所得额×4), 全年应纳税所得在3万元（含3万元）以下的企业，减按18％的税率征收所得税; 在10万元（含10万元）以下至3万元的企业，减按27％的税率征收所得税;超过10万元的企业，按33％的税率征收所得税。如上例中，一季度的税率为27%，因为2×4=8,大于3而小于10。 3、已预缴所得税额“本期数”列填写“0”，“累计数”列填写为：上期“累计数”列的已预缴所得税额+上期“本期数”列的应补退所得税额，如上例中一季度“累计数”列的“已预缴所得税额”不应反映；二季度“累计数”列的“已预缴所得税额”为0.54元，因为一季度应补退所得税额为0.54元，三、四季度依次类推。 4、减、免税项目及税前列支项目需填写经税务机关批准的金额，未经税务机关批准不得填写，否则无法申报。 5、税款所属月份按季度填写，如一季度申报时填写2003年1月1日至2003年3月31日；二季度申报时填写2003年4月1日至2003年6月30日；依次类推。但需注意，若是季度中间开业的企业仍需按季度填写，如某企业是2003年5月10日开业的，则二季度申报时的所属月份也应填写2003年4月1至2003年6月30日。 6、申报的电子数据与纸质申报表中的数据必须一致，以免带来不必要的麻烦。

从2008年开始启用新的企业所得税法!税率一率为25％.不分内外资之分，如果是外资，之前享受二免3减半的税率为18的，新企业所得税规定，今年用18 2009年用20% 2010年22% 2011年23% 2012年24% 2013年25% 给予5年时间过度！《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》第4行“利润总额”按企业的当期会计利润总额减去不征税收入、免税收入、以前年度亏损后的实际利润总额填报，据此计算第6行“应纳所得税额”。按税法第二十六条规定，企业的免税收入为： 1、国债利息收入； 2、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益； 3、在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益； 4、符合条件的非营利组织的收入。三、关于跨地区经营汇总纳税企业申报表填报问题对本市跨地区经营汇总纳税的总机构，《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》第8行“实际已缴所得税额累计金额”按上期报表的第6行“应纳所得税额累计金额”与第7行“减免所得税额累计金额”的差额填报。

14，安徽重点税源预测报表怎么算

对每月各税种税额与去年同期增减大于10万元的，在“税收增减情况说明”中填写增减情况分析。登陆“我的税收专户”。进入北仑国税网站，用鼠标点击“我的税收专户”，在打J的页面中，输入，企业税务登记号码，登录口令和验证码，点击【登录】按钮。在登陆的界面左侧，点击【联系税局】，再点击窗口中的【重点企业税收月报表】进入报送页面。选择月报表的税款所属年月，点击“录入”按钮进入报表填报页面。在表中填写各税种相关指标的“本期发生数”，填报完成后，点击“保存”。如对已报送的报表要进行修改，重复上述操作，修改完成后点击“保存”。）本表要求相关企业于每月5日前，主要对本期发生数按实填报。对每月各税种税额与去年同期增减大于10万元的，请在“税收增减情况说明”中填写增减情况分析。企业如发生产业结构调整，改组改制，重大投资，资产转（受）让，分红派息等重大事项，请在“重大事项报告”中填写具体情况。对企业所得税年报数据，在填报企业所得税指标时，只在“本期预缴所得税额”栏中填写应补（退）所得税，其他栏目指标不需填写。

重点税源中的本期数据是怎么填，请问企业所得税的本期数和累计数怎样填如46月本期数应填46月

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1，请问企业所得税的本期数和累计数怎样填如46月本期数应填46月

2，在填写重点税源表的时候有个本期就地已缴纳的税款应该填吗是什么意

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5，重点税源申报表怎样填

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9，企业所得税季报本期数和本年累计数本期数是自动生成的怎么填

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9，企业所得税季报本期数和本年累计数本期数是自动生成的怎么填

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11，请问所得税申报边中的本期数是不是填79月的累计数

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