发票明细怎么上传，开增值税红字发票怎么上传信息表

本文目录一览

1，开增值税红字发票怎么上传信息表
2，电脑版用完的普通发票要怎么上传到国税局
3，发票统计查询系统怎样能开票的把数据传下来呢
4，金税盘如何开红字发票信息表怎么上传
5，地税发票如何上传
6，发票清单怎么导入开票软件
7，网上核销发票怎么上传数据

1，开增值税红字发票怎么上传信息表

销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

开增值税红字发票怎么上传信息表

2，电脑版用完的普通发票要怎么上传到国税局

每月申报的时候都需要详细填写的，把数据申报后就进入国税局的数据平台了。税务局对进项方及出票方的数据进行比对无误后就OK了，如果比对失败那肯定就是有虚假发票了！(*^__^*) 嘻嘻……！

电脑版用完的普通发票要怎么上传到国税局

3，发票统计查询系统怎样能开票的把数据传下来呢

先是要把当月的开发票信息抄到IC卡上,具体是打开防伪开票,点击抄税处理,抄上税后,打印发票汇总表,带上IC卡,到国税去抄税.

是之前开票的明细吗。如果是复制之前的发票的话，跨年的是只能复制到上一年度12月的记录，其他月份已经清了

发票统计查询系统怎样能开票的把数据传下来呢

4，金税盘如何开红字发票信息表怎么上传

第一步：销方点发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表填开--销售方申请——根据实际情况选择理由，选择发票种类，输入对应蓝字发票代码和发票号码，点确定或下一步，提示本张发票可以开红字发票——核实相关信息，点击“确定”进入填开界面（注：单价为正数，数量金额为负数），点击打印。第二步：销方点击发票管理--红字发票信息表--红字增值税专用发票信息表查询导出，点击已填开的信息表，点击上传，5分钟查看“信息表描述”是否审核通过。第三步：销方点击发票管理——发票填开——增值税专用发票填开--点击红字，选择导入网络下载红字发票信息表，点击下载，选中对应信息表，自动显示发票填开界面。核实票面信息无误后，点击打印。

5，地税发票如何上传

提出购票申请。　　单位或个人在申请购票时，必须提出购票申请报告，在报告中载明单位和个人的名称，所属行业、经济类型、需要发票的种类、名称、数量等内容，并加盖单位公章和经办人印章。提供有关证件。　　购领发票的单位或者个人必须提供税务登记证件，购买专用发票的，应当提供盖有“增值税一般纳税人”确认专章的税务登记证件，经办人身份证明和其他有关证明，提供财务印章或发票专用章的印模。持簿购买发票。　　购票申请报告经有权国家税务机关审查批准后，购票者应当领取国家税务机关核发的《发票领购簿》或者《增值税专用发票购领簿》，根据核定的发票种类、数量以及购票方式，到指定的国家税务机关购领发票。单位或个人购买专用发票的，还应当场在发票联和抵扣联上加盖发票专用章或财务印章等章戳。有固定生产经营场所、财务和发票管理制度健全，发票使用量较大的单位，可以申请印有本单位名称的普通发票；如普通发票式样不能满足业务需要，也可以自行设计本单位的普通发票样式，报省辖市国家税务局批准，按规定数量、时间到指定印刷厂印制。自行印制的发票应当交主管国家税务机关保管，并按前款规定办理领购手续。

发票上传操作方法：（一）查看未上传发票的日期区间进入【发票明细查询】模块，选中【只显示未上传发票】，在已开具发票区域即显示所有未上传的发票信息，可以查看需要上传发票的最早开具时间。（二）已开具发票上传用超级用户登录，选择【数据管理】中的【发票使用情况导出】，输入未上传发票的日期区间，选择直接上传到互联网办税服务系统，输入互联网办税服务系统的用户名及密码，点击“确定”直接将数据上传到地税机关。上传成功后，主界面中的发票信息会变成灰色并显示上报日期。注意事项：（一）上传数据量较大的，建议分次导出并上传；（二）有主分开票机的，请先将分开票机的数据导入主开票机，主开票机汇总所有分开票机的数据后上传。（三）请注意开票软件的版本务必升级到最新版本各类下载/其他下载），升级前请一定要做好数据备份（非常重要）。（四）请检查【系统管理】中的【纳税人信息设置】，“网税用户”、“网税密码”的信息是否正确，注意此网税用户名与密码是网上申报营业税的用户名和密码。如果有分开票机，分开票机也需要设置跟主机相同的“网税用户”与“网税密码”。

6，发票清单怎么导入开票软件

前往百度APP查看回答新领购发票数据导入:1.超级用户进入软件2.数据管理→发票发售信息导入23、导入方法①方法一:本地导入②方法二:网上下载选择“fsxx332529……”的文本数据→打开打开后出现的情况一:打开后出现的情况二:先整理表格需要开票的数据信息启动企胜防伪税控接口系统点击导入,选择导入Excel文件,然后点击确定导入选择企胜防伪税控接口系统与表格数据之间的对应关系选择之后点击确定,这个时候表格的数据可以快速被导入数据导入之后企胜防伪税控接口系统会根据开票系统的规则要求自动校验数据是否符合开票的要求,如果不符合会有相应的提示,根据提示做相应的处理即可此时检测数据超出了单张发票的限额,这个时候我们只需选定好需要拆分的订单然后再选择对应的拆分规则就可以批量将所有的订单都拆分所有超出限额的订单我们拆分之后都会变成黑色字体,这个时候就说明都是符合开票的要求,我们只需点击生成对应的发票,这个时候企胜防伪税控接口系统会变成一个小的窗口隐藏在电脑的右上角现在我们打开航天的开票系统,然后打开对应的发票填开界面!在企胜防伪税控系统小窗口勾选所需要开票的清单,然后点击发票传送,剩下的接口会自动将勾选的订单全部一一传送到航天系统上面将发票打印完为止!所有发票开完之后可以在企胜防伪税控接口查询和导出已开票的数据信息,包括可以直接生成报税文件!提问企胜软件？回答嗯提问网上可以下载吗？回答可以提问谢谢回答不客气哦更多24条

答：先在开票系统中输入几个商品信息，导出一个文本文件，里面就有开票系统能接受的文件格式，然后按照此格式把你的物品信息复制到文本上，导入就可以了。当客户所购商品的种类超过8项时，就需用到销货清单，填写完购货方信息后，点击工具条上的“清单”按钮，进入清单填开界面，.利用票面上填开商品信息的方法将清单填写完毕，点击“退出”按钮，回到发票填开界面，此时清单内商品信息会自动汇总到票面，点击票面工具条上“打印”按钮，同时保存发票与清单到数据库。借助这个软件就完全可以快速导入清单。若不想使用这样的软件，你也可以在航天开票系统中导入。具体操作步骤如下：由于增值税专用发票上只可开具8项品名，超过8条记录的就需要用销货清单。具体开具方法：1、进入防伪税控的发票开具，点击专用发票填开2、进入发票开具界面，设置购货方单位、税号等基本信息后，先确定你输入的金额是含税价还是不含税价，3、点击上方的“税”标记进行切换，再点击发票上方的清单，然后按品名规格，数量、单位、金额（税额由系统自动计算）逐条输入，全部输入完毕后，返回到开票界面，打印即可。

增值税发票导入清单的步骤如下：.1、进入开票软件，点击发票填开，进入发票填开的界面；2、然后点击工具栏上的“清单”按钮，进入清单填写画面；3、点一下工具栏上面的清单导入按钮，第一次使用的时候，先点样例导出，将清单模板导出到电脑桌面上。注意：导出来的是一个压缩文件，对其进行压缩。

开票软件里面开发票清单可以直接录入的没有必要导入的你如果要导入的话你可以把格式导出来，再录入再导入，这不是做无用功吗？

7，网上核销发票怎么上传数据

生成一个文件夹，文件夹里边一个系.DBF，一个系.TXT。免费的发票开票系统可以。去 http://www.pc9527.cn下载，完全可以替网上核销发票系统。具体操作如下： 1、登陆《广东维护纳税人权益网》（www.taxrights.cn），进入“普金发票打印管理系统专区”申请并取得注册码。 2、纳税人须要自备U盘到主管税务机关免费索取“ID密匙”。 3、运行普金发票打印管理系统，当出现注册提示对话框时，请输入您所在企业的纳税人识别号和纳税人编码，并输入注册码完成注册。 4、重新进入系统或点击“系统登录”按钮，进入系统（用初始用户名admin，初始密码admin），进入企业档案管理后，设置企业档案信息，并导入“ID密匙”。 5、设置完以上几步，纳税人将在主管税务机关领购的电脑版发票在电脑发票管理进行发票的领用录入，录入完成后可以开具发票。 6、进行发票核销时，在系统中电脑发票管理-发票查询-生成报盘数据，将报盘数据导出到U盘后到主管税务机关进行发票核销，可不再使用“普通发票管理系统”进行核销。 7、有关该系统的其它操作说明可登陆《广东维护纳税人权益网》（www.taxrights.cn）“普金发票打印管理系统专区”查看操作指引。 8、另外，根据市局发布的《关于做好票种简并和换版工作的通知》，对已领购《广东省商品销售统一发票》电脑版发票的纳税人，主管税务机关不得再供应《广东省商品销售统一发票》手工百元版、十元版发票。纳税人除可以选择普金发票打印管理系统（无偿提供）开具电脑版发票外，也可自行选择“税眼”开票系统（有偿服务）。 9、企业在设备上需要自备针式打印机。在使用普金发票管理系统生成报盘数据的时候老提示获取发票信息失败,请重试.原因：软件是单机版的，将生成的上报文件以U盘的形式发送，数据库中已有数据重复，重复的数据会显示在“错误数据中”。出口收汇网上核销企业操作流程一、操作流程 1、系统安装：略 2、登陆系统：在系统登陆之前必须确保机器已连接互联网。第一次登陆时，输入默认的业务员代码和密码（皆为大写的ADMN）。 3、数据提取：企业将属于本企业的相关数据下载到自己的计算机上，企业在每次使用报审系统时，必须首先下载本企业的数据及折算率。在这里需要特别注意的几个问题是：（1）建议企业在每次下载数据及折算率时，尽量不要填写条件而选择“下载全部可用数据”及“全部折算率提取”，这样操作虽然比较费时间，但是可以确保下载完整的数据，以免遗漏，给以后的工作带来不必要的麻烦。（2）对于“单笔数据更新”这项功能的应用，该项功能主要用于单笔下载及更新核销单信息或收汇信息，如果企业在操作时发现核销单（收汇数据）有误或缺少，可以向海关或申报银行进行查询修改，在确认已改正后，还需要通过“单笔数据更新”这一功能对正确的报关（收汇）进行提取。如果数据仍然没有更新，可使用“补充发放数据同步请求”功能，并隔两天后再进行数据更新。还需要特别注意的是，在更新并输入核销单号或者银行水单号后，如果该核销单、水单已用于核销数据关联，系统将给出提示信息，用户删除对应关联信息后，方可更新数据。（3）当出现企业无法下载数据或下载数据不全的情况，企业可执行“数据交换”中的“补充发送数据同步交换”，两天以后再重新下载数据。（4）提取数据时，尽量不要在业务高峰期，否则影响下载速度。4、核销报审：企业在提取自身的报关、收汇数据后，在报审系统根据实际情况对报关、收汇信息进行匹配，并向外管局报送。这里需要特别注意的是：（1）对于企业选择核销报审方式问题。报审方式主要有：逐笔报审、批次报审、来料加工批次报审、进料加工批次报审四种。逐笔报审适合于除加工贸易以外的所有需办理差额核销的贸易方式。批次报审适合于一般贸易等全额收汇的批次核销业务（即使该企业只有一笔核销单，如果是全额收汇，也要按照批次报审方式）。来（进）料加工批次报审适应于来（进）料加工贸易项下的业务，不管是否存在收汇差额，只要是加工贸易这种贸易方式出口都按加工贸易项下的报审。（2）企业遇到比较多的是0615（进料对口）这种贸易方式，应选择“进料加工批次报审（不按合同）”这种方式，并且在录入时不需要录进口关单信息，但如果收汇与出口之间存在差额（即使少收汇金额小于500美元），也要录入差额。（3）关于境内收汇数据、进口关单等信息补录入问题。如果企业进行报审时，需用进口关单做抵扣时，需事先拿进口关单原件到外管局来备案，不得擅自补录入；对于境内收汇数据补录入时，企业需提供核销专用联原件到外汇局备案，由外汇局在审核其真实性后，予以补录入，并留存相关原件，企业到外汇局现场办理核销时，需提供结汇水单的复印件，还要注意当企业发现补录入信息有误时，请及时与外汇局联系，由外汇局予以改正，企业不得自行修改补录入信息。（4）关于一次收汇，分次核销问题：实行网上核销后，如果企业需要部分核销时，可在录入银行收汇信息时自行调整本次需要核销的金额。（5）企业注意在网上下载数据和录入信息时，企业应认真的系统提取的电子数据与纸制核销单、报关单、结汇水单相核对，如果发现海关数据、银行申报数据错误时，请及时与海关或申报银行联系，及时予以改正后，并重新进行“单笔数据更新”。如果企业不认真核对，不能发现错误，而等数据报送到外管局后，由外管局核对发现不一致时，企业也不能办理核销，影响了企业的退税。（6）在关联报审数据时，如果没有核销单数据或收汇数据，应按以下步骤进行分析：是否已下载全部的数据及折算率——是否该票核销单或水单已进行网上交单或国际收支申报，一般来说，网——上交单的数据需要有三到五天才能从外汇局服务器上下载，而收汇数据的传输需要五到七天的时间——在关联数据时选择的贸易方式是否正确，系统在处理关联业务时，只显示已选择的贸易方式下的核销单数据——执行“数据交换”中的“补充发送数据同步交换”操作——如果问题仍不能解决，与外汇局联系（7）由于网上核销系统涉及到互联网与外汇局内部局域网之间的数据转换问题，因此需要花费一定的时间，为确保企业及时的核销退税，企业在实行网上核销之后，需要提前3—4天做报审。比如说，某企业8月20日需要到外管局现场办理核销，这样为了确保8月20日外管局审核系统能够收到信息，企业需要在8月16日进行网上报审，并将数据传送到外管局。（8）来料加工项下的报审操作，与操作指南的要求有区别，企业首先需提供加工贸易批准证书、出口合同和出口货物报关单到外管局来备案，由外管局办理合同的补录入，等到合同补录入信息传输到企业报审系统后，由企业从报审系统中提取合同信息，按照来料加工批次报审（按合同）的方式报审，具体报审操作与操作指南上讲述的一致。（9）在每次做核销报审操作时，不要忘记“保存本次操作”这一项。5、后续业务处理：在企业网上报审3—4天后，持出口收汇核销报告表（系统可自动打印，无需手工编制）、核销单、报关单、发票、核销专用联等相关资料到外管局现场办理审核（如需要差额核销、抵扣核销、退运等特殊情况，应按照原来的要求，带相关资料到外管局办理核销）。外管局将纸制凭证与企业报审的电子数据核对审核后，就可以在核销单上加盖“已核销章”，为企业办理核销。二、需注意的问题： 1、初次运行系统，进行软件注册时，输入的企业名称为“组织机构代码证上的完整名称”。2、对于出口企业的业务，原则上不要做福费廷业务，企业在提取收汇数据时，容易造成重复，外管局无法控制。3、对于已经进行网上核销的企业，不能再从原来的核报系统中操作，因为这两个系统对于一家企业来说不能并行。 4、在网上核销正式运行前，各企业应将已编制核销报告表的核销业务及时到外管局来核销。 5、企业仍然按原来的方式进行网上交单和国际申报，但是对交单及申报的准确性和及时性有了更高的要求的。 6、在网上报审系统的操作中，系统注册、在线登陆、及登陆后进行数据提取及数据报送的过程中，都要求计算机已连接到互联网。 7、在外汇局向企业发放证书的第二天，企业才能进行系统的安装。8、还要注意，企业要在系统自动生成打印的出口收汇信息登记表上加盖单位公章，在企业核销员栏内签字。

手写发票的话就直接上税局网站-登录办税大厅，有一栏是发票管理的，直接点录入，然后看着发票一张一张录入发票号码发票代码金额等等，录入完毕之后，确认。然后勾选并确定核销验证，成功后有一个受理号，记录好返回点汇总查询那里，按打印就可以了。计算机打的话直接在普通发票管理系统-数据查询-未导清单，导出在电脑里。然后上税局网站-登录办税大厅，有一栏是发票管理的，直接点导入，导入成功后。勾选并确定核销验证，成功后有一个受理号，记录好返回点汇总查询那里，按打印就可以了。手写发票的话就直接上税局网站-登录办税大厅，有一栏是发票管理的，直接点录入，其他步骤一样要帐号和密码要到税局申请网上登录的密码

是哪个城市的？