金税盘发票怎么作废，增值税发票税控开票软件金税盘版未开具的增值税发票怎么作废

来源：整理时间：2025-05-08 23:50:42 编辑：税务知识手机版

1，增值税发票税控开票软件金税盘版未开具的增值税发票怎么作废

增值税普通发票，未开具发票作废小字，发票管理，如图左上角，未开发票作废。在需要用的时候可以选择。

增值税发票税控开票软件金税盘版未开具的增值税发票怎么作废

2，金税盘隔两月的发票怎么作废

只能红冲掉了

金税盘开出的发票被作废，追回原发票，然后再另开。别无他法

金税盘隔两月的发票怎么作废

3，金税开票系统开过的发票怎样作废

未开具的发票自己不能作废，可以导出到金税盘由税务机关作废。也可以随意开具货物名称等然后再作废。

在“ 查询”找到要作废的发票，点击上面“作废”就可以了，当月的（对方未认证的）可以作废，隔月的只能冲红。

金税开票系统开过的发票怎样作废

4，营改增后用金税盘开发票跨月怎么作废发票

跨月的发票不能作废，只能按照规定开红票。

用金税盘或税控盘开发票的，跨月不允许作废，只能红字发票冲销，再开正确的。

对此没有具体时间规定。当月没抵扣完，都是可以在以后月度抵扣的。首次购买的，可全额抵扣

5，金税盘版开票系统已开发票怎样作废

当月发票如果你没有抄税是可以作废的，你可以尝试用系统管理员进入进行作废，建议你购买一个安全魔盘，自动备份数据，如果修复出来没有明细，可以恢复的。你使用的是H型金税卡，如果是AI3型金税卡就不会出现这类问题

打开税控开票软件（金税盘版），点击主菜单”报税处理“，再点击上边文字下拉菜单“报税管理”。点击“发票数据导出”——>“发票数据导出”选择正确的“票种”、“月份”、“开始日期”、“结束日期”，再按“确定”。保存excel(*.xls)文件。

6，在金税盘中开错发票金额可以作废吗

需作废发票，不是作废金额。若当月发现发票开错，直接作废发票，重新开一张新的；若隔月，需做红冲，比较麻烦。可直接拨打人工服务号，他们会教你的，态度也很好。

操作方法为1、确保电脑网络通畅，将金税盘连接电脑，以开票员账号登录开票系统，详细过程可下面的链接；2、点击“发票管理”，再点击“作废发票”按钮；3、此时系统会跳出所有开票信息的清单界面，找出需要作废的那条发票信息，选中后点击鼠标打开；4、此时系统跳出当时开具的发票信息，点击上面的“作废”按钮；5、按系统提示，对该发票进行作废操作；6、最后一步为检查确认，再回到所有发票的清单中，查看作废标志。增值税发票作废有什么条件根据《国家税务总局关于修订的通知》（国税发〔2006〕156号）规定，“第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按作废处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明作废字样，全联次留存。第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符。我国法律规定，承建单位应交营业税5%，个税1%。但是具体地方由于经济水平不同，要交纳的税率可能也会有所不同，具体情况还是要根据当地的实际情况而定。

7，金税盘版航天开票开错了电子发票如何作废

在原发票上注明“作废”字样后，重新开具即可。开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。扩展资料：不可作废的发票说明：1、成品油专用发票，根据税务局规定：所有成品油专用发票必须通过增值税管理系统开具，并且开具后，如果发生了销货退回、开票有误或者销售折让的情况，不能做作废操作，只能按规定开具红字成品油专用发票。2、认证过后的专用发票，如果是增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，如果发生了销货退回、开票有误、应税服务中止等情况，或者销货部分退回、发生销售折让，都需要开具红字专用发票。3、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号不符”“专用发票代码、号码认证不符”。参考资料来源：搜狗百科-发票作废

进入开票软件，在【发票查询】选定作废的发票确认作废即可。金税盘版航天开票软件开红字发票的步骤：1. 点击软件左上角的＂发票管理＂2. 点击中间的＂发票填开＂3. 弹出来的发票类型中选择＂普通发票＂或＂电子普通发票＂，如图：4. 发票填开界面选择上面的“红字”，如图：5. 弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。6. 点击＂下一步＂。（该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中）7. 点击右上角的“打印”（电子普通发票点击右上角的“保存”），如图：