开红字证明怎么写，开红字发票的说明怎么写

本文目录一览

1，开红字发票的说明怎么写
2，如何开具红字发票证明
3，请问在开票软件内怎样填写红字发票证明
4，销售方申请开红冲发票证明怎么写
5，办理增值税发票冲红时的证明怎么写啊各位会计帮帮忙吧
6，开具红字增值税专用发票的证明怎么写
7，广东省f增值税专用发票红字证明格式样板怎么写

1，开红字发票的说明怎么写

其实在这种情况下你应该让对方随便找个理由开一拒收证明即可。。下面是以前们用过的拒收证明，你可以稍做修改用作你的证明：另：需要说明的一点是，开完红字发票后税务还要求你们开一张正确的发票，他们要复印件备查，所以最好在数量金额上找原因，然后开一张数量、金额对方能接受的发票即可。。。不懂可继续追问！祝好~~~

开红字发票的说明怎么写

2，如何开具红字发票证明

发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，税务局审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》。销售方根据购买方提供的通知单开红字发票。

在开票系统里面开具申请证明，并把次电子版给税所，申请开具红字发票，一般要提供，拒收证明，发票原件，及复印件，还有当月发票开具记录等，每个地方要求不一样，可以实现问下专管员老师。

如何开具红字发票证明

3，请问在开票软件内怎样填写红字发票证明

很简单。1你先进入“发票管理”界面。点击“红字发票申请单”，申请单填开菜单。2当选择已抵扣时，只要选择发票种类，点击确定就可以进入填开界面，其他不要乱点。如果未抵扣，就要按实际情况选择对应的未抵扣原因。发票种类，并填写对应篮字发票代码和号码。3进入界面，按要求填写销售方名称，纳税识别号，商品名称，数量，单价。注意数量金额必须是负数。一张申请单最多开具8行商品信息。开具好了就可以打印出来即可。两份。税务局一份，给对方一份。

红字发票冲销是不能部分冲销的，必须将原发票全额冲销，然后重新开票。在实际操作当中，开红字发票，数字等不是手动输入的，而是选择开红字发票，然后输入对应的要冲销的发票号码，自动生成红字发票。

你点开开票模块,在顶端就会多出一个菜单项,其中就有此项

请问在开票软件内怎样填写红字发票证明

4，销售方申请开红冲发票证明怎么写

分成两种情况：1、因开具有误购买方拒收专用发票的，销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

现在不需要写证明了吧。改简单了。1：先从自己的开票系统里，开出红字发票申请单，打印两份。上面一行选择【红字发票申请单】-【申请单填写】。2：导出电子版，拷入U盘。3：带着U盘，申请单，发票三联原件去税务局办理即可。要写的话，就是这样。XXX税务局：我司【年月日】给XXXX公司开具的XXXXXXX号专用发票，由于XXXXXX原因，需要进行红字处理。望批准！（下面用表格写个发票详情，金额，名称） XXX公司年月日

5，办理增值税发票冲红时的证明怎么写啊各位会计帮帮忙吧

关于开具红字增值税发票的申请***国税局：我单位*公司，座落于*****，注册类型为****企业，主营业务是*******，为增值税一般纳税人，已纳入防伪税控系统。我单位于2007年4月29日开具一张增值税专用发票，发票代码为*****，号码为*****号，对方单位为****有限公司，金额为****元，税额为****元。因我单位业务员工作失误，在开具后90天之内未将发票给予对方，造成对方单位无法认证入账，现申请开据红字增值税专用发票。此致谢谢***公司2009年6月30日这是我以你们单位的名义写的，如果需要对方单位开证明，那你就也按照这个写一个给对方单位传真一下，然后让他单位做一份，盖公章。

申请红字发票申请单-税务局审核-开具红字发票通知单-开具红字发票

冲红要证明的吗？应该在金税系统开出发票冲红申请单，然后拿给片管员，开出发票冲红通知单，就可以开出红字发票了。

如果是当月开具的发票，你直接作废就可以了；如果跨月了，对方下个月认证还不超期的话，不用处理，让对方下月抓紧时间认证就可以了；如果跨月且下个月认证过期，就只好开具红字发票了，按你们主管局的要求去做。

去税务局找专管员，领取申请单-税务局审核-开具红字发票通知单-开具红字发票即可。

6，开具红字增值税专用发票的证明怎么写

**国家税务局：我公司开票人员在****年**月**日开具给******(写正确的公司名称)的一张增值税发票有误。错误原因是误将购货方的名称开具成：******，正确名称为：******；错误纳税人识别号：******，正确纳税人识别号为：******；错误地址、电话为：******，正确地址、电话为：******；错误开户行及帐号：******，正确开户行及帐号：******.错误发票号码为******、金额******、税额******。上述专用发票我单位没有交给购货方，所以购货方无法出具拒收证明。（如果发票给对方了，然后对方把发票退回来的话，就不要写这句话了！！）本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。特此说明。******公司（贵公司名称）****年**月**日这个是你们的书面申请~~如果你们把发票交给对方，然后票被退回来的话，就还要有对方的拒收说明（拒收说明包括：写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注：“上述专用发票我单位没有认证，特此拒收”、必须加注：“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任”字样。拒收说明必须加盖购买方单位公章。）此外，还要向税务提供贵公司的税务登记证副本和一般纳税人证书副本复印件及购买方有关证明的复印件（如税务登记证、营业执照、开户许可证等），并加盖购买方单位公章。祝顺利！！请参考。

7，广东省f增值税专用发票红字证明格式样板怎么写

1.如果是开票错误，未交付对方A公司于*年*月*日开出专用发票一张，其发票号为02619848，未税金额为85470.09，税金为14529.91，总金额为100000。现由于货名出错我司A公司要求发票作废，特此证明！ A公司2.如果是退货B(供应商）公司于*年*月*日开出专用发票一张，其发票号为02619848，未税金额为85470.09，税金为14529.91，总金额为100000。现由于货名出错我司A公司(客户）要求发票退回，特此证明！ A公司销货方申请红冲只能是在抵扣期限以内的，如果超过抵扣期限还想要红冲（如当初按合同开票可是对方收到票后却不再购货等其他情形），只能由购货方至其所在地申请红冲

关于开具增值税红字发票负数发票的新规定：　　　　一、自2009年1月1日起，一般纳税人开具红字专用发票，不再凭购货方税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》，必须以购货方提供的由其主管税务机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》（以下称《通知单》）》为依据，没有《通知单》不得开具红字发票。　　自2009年1月1日起，一般纳税人开具红字专用发票不符合新修订的《专用发票使用规定》的规定的，各单位应责令改正并按有关规定处理。　　二、一般纳税人因销货退回、销售折让或发票票面错误等原因需要销售方开具红字专用发票的，应持内容填写齐全的《开具红字增值税专用发票申请单》（以下称《申请单》）到办税服务厅办理，“开具红字专用发票理由”应详细阐明。办税服务厅受理人员审核发票是否经过认证。已经认证的，办税服务厅将《申请单》及空白《通知单》转有关管理分局（科）进行实地核实。经调查符合条件的，调查单位填写《通知单》，调查人员及其直接上级在《通知单》上签字，连同《申请单》一并转办税服务厅送达纳税人。经调查不符合条件的，调查单位应当场告知纳税人，将《申请单》转办税服务厅留存。　　未经认证或认证未通过(不包括“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”)的发票，不得开具《通知单》。　　三、自2009年4月1日起，《增值税应税货物或劳务销货清单》不再由国税机关印制、发售，改由企业使用增值税防伪税控开票系统自行开具。　　四、一般纳税人申请一百万元以上最高开票限额的，使用新的《最高开票限额申请表》，所需资料以及申请一百万元（含）以下限额的，仍按原规定办理。　　五、一般纳税人需要在申报所属月份分次报税的，必须经主管税务机关同意。　　六、对2008年开具的专用发票，在2009年4月30日前可按照原规定开具红字专用发票。　　七、具体相关政策请咨询主管税务机关。