浙江地税红字发票怎么做，浙江税务APP怎么红冲电子普通发票

来源：整理时间：2025-04-26 07:24:33 编辑：税务知识手机版

本文目录一览

1，浙江税务APP怎么红冲电子普通发票
2，开具红字发票有哪些步骤
3，红字发票怎么开具
4，如何开具红字专用发票
5，一般纳税人开具红字发票的流程和资料
6，开具红字发票时步骤
7，红字发票开具方法

1，浙江税务APP怎么红冲电子普通发票

这个你要问一下税务局是怎么开发票的？

期待看到有用的回答！

浙江税务APP怎么红冲电子普通发票

2，开具红字发票有哪些步骤

你的这种情况应该不能开红字发票了，因为税务局规定开具红字发票必须是在三个月之内的。开具红字发票对方单位要到税务局开具红字发票申请单证明，没有证明，税务不给你出具红字发票通知单的，发票过了三个月，税务局是不让开的。

开具红字发票有哪些步骤

3，红字发票怎么开具

1，如果超过90天的增值税发票经过认证（在90天的有效期内的某天进行认证的，90天后还没有去处理），认证结果出现了上面所说的三种情形：无法认证，纳税人识别号认证不符，专用发票代码、号码认证不符，税务机关退还原件，则该张专用发票不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，购买方可要求销售方重新开具专用发票。 2，如果超过90天的增值税发票未经过认证，则该张专用发票超过90天认证期限，不能退回销售方，要求销售方开具红字发票。

红字发票怎么开具

4，如何开具红字专用发票

从2008年10月1日起，全面使用新式红字增值税专用发票申请单，国税机关通过防伪税控系统开具红字发票通知单。至此，在全国范围内实现购销双方红字专用发票稽核比对。

专用发票是不是指的是增值税发票?电脑开红字就等于开负数发票啊.

1，开具通知单，谁要求开，谁开通知单，销货方或购货方（要求开具红票的一方）到当地税务局开。 2销货方开：自己在电脑里，插上发票管理卡，找到相应发票信息，开局红字申请单；购货方则要求对方到对方所在税务机关开具红字申请单。 3拿红字申请单到税务局可获得红字发票通知单，这时就可以开了。具体细节，还有什么，不知道了你再问，我前几天也是才开了红票、祝你好运！~

填写红字发票申请单，到税务局申请开具红字通知单。

专用发票要先申请允许开具红字发票,取得证明后再开,普通发票可以直接开具

5，一般纳税人开具红字发票的流程和资料

准备已经认证过的发票复印、加认证清单复印、（复印均加公章+此复印件与原件一致章）开具说明（不良要有不良协议书）原件、在防伪系统填写红字发票申请单，打印后盖章到税务局给对方后，对方开具红字发票通知单，你把通知单给对方，对方就可以去对方税务局开红字发票了。

　　你好，上次我也遇到这种情况，因为我不确定你是什么情况所以答案比较多。我在深圳，我们这里的程序大概是这样的。　　（一）满足办理条件　　增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票。需开具红字专用发票对应的蓝字发票需已抄报税。　　（二）企业开具《红字增值税专用发票申请单》方法：　　在防伪税控开票系统中，进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单→申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，根据实际情况，选择购买方申请还是销售方申请（详见下段），进入《申请单》填开界面，输入相关信息后，保存并提交申请单，将《申请单》打印后加盖公章，并按申请单导出按钮，将申请单数据导出到优盘。　　需开具红字专用发票对应的蓝字发票，如销售方未交付购买方或已交付购买方但购买方未认证，则由销售方申请开具《红字增值税专用发票申请单》，对应的蓝字发票如是隔月（如：开票月在7月，申请月在9月）的，必须勾选“因开票有误购买方拒收的”；如销售方已交付购买方且购买方已认证，则由购买方申请《红字增值税专用发票申请单》。　　（三）按规定应当携带和提交的材料：　　1.销售方开具　　（1）红字增值税专用发票通知单管理系统打印的《开具红字增值税专用发票申请单》（应加盖销售方财务专用章或发票专用章）。　　开具红字增值税专用发申请单方法：进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。拿《申请单》（一式两联）到办税大厅找专管员，（你问办税大厅的人员他们会告诉你在哪里找专管员）办理审批，取回开票通知知单。要用a4 纸张打印。　　（2）从红字增值税专用发票通知单管理系统导出的《开具红字增值税专用发票申请单》电子信息（建议用优盘）。　　（3）对应蓝字发票原件（抵扣联、发票联）及复印件（加盖公章）。　　（4）经办人身份证原件及复印件（加盖公章）。　　（5）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料（加盖购买方公章）；　　（6）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料（必须在开票日下一个月底前办理）。　　办理完毕后专管员会给你一份通知单的，你就按照发票的通知单号：开红字发票就可以了。不过对税务局的人要礼貌哦。　　2.购买方开具　　（1）、（2）、（3）、（4）.与上述“销售方开具”的第（1）、（2）、（3）、（4）相同。　　（5）涉及退货、索取折扣折让的，应提供相关合同、协议原件（双方盖公章确认）及复印件（复印件上应加盖购买方公章）；　　（6）对应蓝字发票相关记账凭证原件及复印件（复印件上应加盖购买方财务专用章或发票专用章）；　　反正资料带多点好。

6，开具红字发票时步骤

红字发票　　一．符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废.　　（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；　　（二）销售方未抄税并且未记账；　　（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。　　二．不符合作废条件：　　1. 购货方已认证由购货方填写申请单　　（1）认证通过：　　① 向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单（一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存）　　② 将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。　　（2）认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”：　　①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。　　②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。　　2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单：　　在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。　　3. 购货方未认证，由销售方填写申请单：　　(1)销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。　　一、购买方申请　　1、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。　　2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。　　3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。　　二、由销货方申请开具负数发票的情况（前提是发票未认证，发票在90天的认证期内），具体情况如下：　　1、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。　　2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。　　发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。

操作步骤：【第一步】在发票填开界面，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出通知单编号输入窗口，如图3-2所示。图3-2 通知单编号输入窗口 2 说明： 1、通知单编号是在税务端红字发票通知单管理系统开具通知单时自动生成，共16位，其编码规则为：第1-6位是主管税务机关代码，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知单顺序号，第16位是校验位。 2、通知单编号必须输入，否则无法开具红字专用发票，且需要输入两遍，输入后以密文显示。若两遍通知单编号输入不一致或输入的通知单编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对通知单编号后准确录入”，此时需重新正确输入。 3、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定为1234569911，后六位为旧通知单编号的末6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。【第二步】在窗口中输入两遍通知单编号，若通知单编号正确且两遍号码相同则激活“下一步”按钮，继续点击“下一步”按钮后，系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口，如图3-3所示。

7，红字发票开具方法

1.一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。2.《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》《通知单》应与《申请单》一一对应。通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。《通知单》应加盖主管税务机关印章。《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。3.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。4. 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。

我是金税维护人员，我给你一个做法以便参考按照你的描述，对方发票没认证，你可以先要求对方确定是开错几张发票，然后将错误发票退回给你公司，并且要求对方出具负数发票申请原因。开票软件上面就是先登陆你们公司的开票软件，然后发票管理-》红字发票申请单-》红字发票申请单添开-》填妥相关东西，生成红字发票申请单，打印份，敲好公章。-》导出红字发票申请单。将申请单和相关资料一同交与税务局，等批准下来。批准后拿到红字发票通知单，然后开票软件-》发票管理-》增值税发票-》负数-》直接开具-》输入2次批准单号和一次发票代码和发票号码后就可以了。

发票隔月要向税务申请红字发票拿到税务的红字发票通知单作为开具红字发票的合法依据向税务的申请主管税务局；我方（某某公司）是销售方，上月开具的增值税发票有误共5张（发票代码发票号码一一写清楚）购货方是某某公司以将原错误的发票全部收回。现申请开具红字发票！

一、红字发票开具方法　　《发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定:开具发票后，如发生销货退回，需开具红字发票的，必须收回原发票并注明"作废"字样或取得对方有效证明;发生销售折让的，在收回原发票并注明"作废"字样后，重新开具销售发票。根据此条，就填写地税红字发票的处理意见如下:　　情况1、如接受劳务方未作帐务处理，发票可以退回的　　处理1:若发票未缴销，不需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票的所有联次上注明"作废"字样，作为扣减当期劳务收入的凭证，然后按实收款项补开发票。　　处理2:若发票已缴销，需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明"作废"字样。根据收回的发票开具红字发票，要求全部联次一次复写，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。　　情况2、如接受劳务方已作帐务处理，发票无法退回的　　已认证通过的情况　　1、写一份申请报告，加盖公章　　2、防伪税控内开具"红字发票申请单"，打印两份，并将数据导出到U盘内。　　3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处，出具调查稿。　　4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来，寄给开票方，并做进项税转出。　　应凭对方复印的发票和有关证明(要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码)，开具红字发票。要求全部联次一次复写、打印，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将提供的资料证明粘贴在红字专用发票发票联的后面。　　二、符合作废条件的(同时符合以下条件)，发票注明作废，开票软件注明作废。　　(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;　　(二) 销售方未抄税并且未记账;　　(三) 购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符"。

呵呵，这巧，我也是前段时间才培训了这个防伪税控开票系统的软件的，现学现卖喽！遇到这个问题不要急，不要慌，有了问题就要想办法解决呀，急也没用。首先你要跟对方单位确认一下，到底是不是发票开错了，这一点很重要哦，因为像他们说的那样，5张都错了，情况很少见的啊。如果确实是错了需要开具红字发票，那就先要跟当地税务机关申请，注明是什么原因，待税务机关批准后会给你一个红字发票通知单，然后再回到你办公的地方在你的开票系统上操作，打开上月开错的发票，点击上面的“负数”按钮，它会提示你输入红字发票通知单号码的，然后按上面提示的步骤来就OK啦！要注意的是，一张通知单号好像只能开具一张红字发票，而且关于这个红字发票税务的也有相应的管理吧，不能随便开的，所以去税务局的时候可以向他们询问清楚点啊，当然重要的是要先确认你那5张票是不是真的都错了啊！最后祝你早日解决此事，今后工作一切顺利！