没收到红字发票怎么办，开了红字信息表没有收到发票红字信息表可以直接做账吗

来源：整理时间：2024-12-31 09:38:27 编辑：税务知识手机版

1，开了红字信息表没有收到发票红字信息表可以直接做账吗

如果暂时没有收到红字发票，可以先以红字信息表入账，等收到红字发票后，把收到的发票粘贴到信息表的后面就可以了。

开了红字信息表没有收到发票红字信息表可以直接做账吗

2，一张增值税发票忘记开红字发票了怎么办

通过开票系统进行红字申请，申请通过后继续开具红字即可。

红字发票只能在对应的蓝字发票自开具之日起180天内开具。

一张增值税发票忘记开红字发票了怎么办

3，本月作了红字发票申请但没收到对方开具的红字发票怎么办

那是一定要重新开的，不然要增值税票有什么用？你反正要找他们公司的联系人，就是一开始联系购买的人，动之于情，晓之以理，没有理由开错了，还不给人家更换呀！他们先开红色冲掉，再重新开一份正确的不就行了．他们有这个义务提供正确的发票．

这个应该不用管它，你收到红字发票后再做账。

本月作了红字发票申请但没收到对方开具的红字发票怎么办

4，本月发生退货且月底仍未收到红字发票如何做帐

先暂估下月初再冲销

1、根据5月份开出的红字发票:-9360元入账借：银行存款 5320（红字）借：应收帐款-**公司 4040 （红字）贷：主营业务收入 8000 （红字）贷：应交税金--增值税（销项税额）1360（红字） 2、根据5月份开出的发票:5320+4040=9360 入账时借：银行存款 5320 借：应收帐款-**公司 4040 贷：主营业务收入 8000 贷：应交税金--增值税（销项税额）1360

5，现在对方说没有收到我公司能不能开红字发票

记账联发票联存根联只要不在一起，就不能开红字如果是增票，可以申请遗失抵扣联的抄报税证明单，然后凭借证明单，可以给对方用存根联复印件来认证入账如果是普通发票，把存根联复印下来，盖章给对方。虽然没有明文规定，但是这个做法可以的

如果你这个月的销售开票金额不够抵要开红票的金额,,那就在下个月再开红票好一点.....你下个月直接开那张发票的红字发票就行了,普通发票现在还不用申请开红票...

购货方出个证明，去开票方国税办理已抄报税证明就可以了。把国税出的“已抄报税证明”和你的存根联复印件上加盖发票章给对方就可以入账的。2010年1月1日起认证期限为开票日起180天，抓紧办理吧，超期就不能抵扣了，那就更麻烦了。

不能开红字发票,可以将你公司发票存根联复印件给对方，对方将复印件拿到税务局认证抵扣。

6，月初给供货商开出红字申请单目前还没有收到发票怎么办

打电话直接问问。因开票有误等原因销货方尚未将专用发票交付购买方的，或者因开票有误购买方拒收专用发票的，可以由销货方向主管税务机关申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》。（提醒注意：发票未交付购买方的，必须在开具有误发票的次月办理；拒收专用发票的，在发票认证期限内办理，并同时提供由购买方出具的写明理贞、错误具体项目以及正确内容的拒收证明（拒收证明必须加盖购买方的公章）

你是说已取得税务机关开具的通知单了吗？还是说只是自己打印出申请单，尚未办理得到通知单？本人就来自国家税务局，如果你已得到通知单，可以给你非常明确的回复： 1、企业取得税务机关出具的开具红字发票的通知单后，没有任何文件规定不允许跨月再实际开具红票。 2、实际工作中就经常遇到你这样类似的情况，没有问题！ 3、当然，友情提示一下：最好不要延误太久，比如要是延误好几个月的话，就没有理由了。一旦税务人员检查发现，肯定要详细核实原因，招致麻烦。

7，购买方退货没收到对方开具红字发票凭证怎么做

销售方开具红字发票，需要有税务局批准盖章的《开具红字发票通知单》才可以。

以红字发票为依据，将原先购货凭证冲销即可。　　下面列举一下购货分录以及冲账分录：　　购货分录：　　借：原材料　　应交税费-增值税进项　　贷：应付账款　　红字发票冲账分录：　　借：应付账款　　贷：原材料　　应交税费-进项税转出　　《发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定：开具发票后，如发生销货退回，需开具红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明；发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票。根据此条，就填写地税红字发票的处理意见如下：　　情况1、如接受劳务方未作帐务处理，发票可以退回的　　处理1：若发票未缴销，不需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票的所有联次上注明“作废”字样，作为扣减当期劳务收入的凭证，然后按实收款项补开发票。　　处理2：若发票已缴销，需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明“作废”字样。根据收回的发票开具红字发票，要求全部联次一次复写，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。　　情况2、如接受劳务方已作帐务处理，发票无法退回的　　已认证通过的情况　　1、写一份申请报告，加盖公章　　2、防伪税控内开具“红字发票申请单”，打印两份，并将数据导出到U盘内。　　3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处，出具调查稿。　　4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来，寄给开票方，并做进项税转出。　　应凭对方复印的发票和有关证明（要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码），开具红字发票。要求全部联次一次复写、打印，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将提供的资料证明粘贴在红字专用发票发票联的后面。